| DSF0015/24 |
preprava zamestnancov dňa 18.11.2024 na divadelné predstavenie v Nitre |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PREBUS, s.r.o. |
46025642 |
|
600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0012/24 |
regenerácia pracovnej sily zamestnancov šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BARANČIA, s.r.o. |
36009644 |
|
700,00 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
materiálové vybavenie kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
146,26 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
revízia športového náradia |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
171,50 € |
20.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0274/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
308,88 € |
20.11.2024 |
|
|
08.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
list - bianco s vodotlačou štáítneho znaku ŠR 1 000 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
583,80 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
elektronické stavebnice na súťaž ZENIT 25 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
252,30 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
nemrznúca zmes do ostrekovačov, žiarovka do BB334GF |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
46,54 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0269/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
337,92 € |
19.11.2024 |
|
|
08.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
614,03 € |
18.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0014/24 |
mikulášske balíčky pre deti zamestnancov zo sf |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Esso pod vežou - Mgr. Zuzana Parobková |
34483331 |
|
675,00 € |
18.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠJS026224 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
0,00 € |
15.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS026324 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10 651,62 € |
15.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS026424 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
288,00 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJ006624 |
objednávka služby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BARANČIA, s.r.o. |
36009644 |
|
700,00 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS026524 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
GM plus, s.r.o. |
36047651 |
|
860,06 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS026624 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
308,88 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0421/24 |
OPP pre upratovačky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
244,24 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
69,78 € |
15.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
čistiace potreby - šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
173,44 € |
15.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
