| VOŠSK008324 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
614,03 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFS0261/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
3 252,34 € |
11.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0260/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
432,00 € |
11.11.2024 |
|
|
01.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0265/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
393,12 € |
10.11.2024 |
|
|
08.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
2 004,16 € |
08.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
vodné, stočné za 10/2024 - šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
402,06 € |
08.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 667,05 € |
08.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
licenčný poplatok na škol. rok 2024/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OZ TEAM |
50377868 |
|
1 000,00 € |
08.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
prenájom ľadovej plochy zimného štadióna za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
86,67 € |
08.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
poplatky za telekomunikačné služby za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
134,66 € |
08.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 765,57 € |
08.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
oprava regulačného ventilu UK |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
JK CONTROL, s.r.o. |
36647560 |
|
405,60 € |
08.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ007224 |
Výmena poškodeného servopohonu regulačného ventilu a detektora GR31 v priestore regulačnej stanice plynu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
JK CONTROL, s.r.o. |
36647560 |
|
1 302,12 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS025624 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
432,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJS025724 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
144,24 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJ006124 |
objednávka služby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
720,00 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0405/24 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov školy za 102024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
2 195,10 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
príspevok na stravovanie zamestnancov školy za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
260,16 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov šj za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
745,20 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
príspevok na stravovanie zamestnancov šj za 10/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
88,32 € |
06.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
