| DFB0463/24 |
PZ motorových vozidiel za obdobie 1.1.2025 do 31.3.2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
56,56 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
vysávač CV 30/2 baterkový, nabíjačka, filtračné vrecká |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
1 015,20 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
1 591,52 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
materiálové vybavenie kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
69,64 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
záloha za elektrickú energiu za 12/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 512,13 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
čistiace potreby - škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
1 485,82 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠSK009124 |
Čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
476,88 € |
06.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOŠJ007024 |
nákup inventáru |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
69,64 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0451/24 |
čistiace potreby - škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Profichemia s.r.o. |
52231607 |
|
214,39 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
IT materiál k PC |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
43,82 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
vodné, stočné za 11/2024 - šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
394,48 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
2 042,02 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9 164,66 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
oprava motorového vozidla BB334GF |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.P.S.A. s.r.o. |
46567780 |
|
1 221,54 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
nájomné za prenájom ľadovej plochy hala B na zimnom štadióne BB za 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
43,33 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,54 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
poplatky ta telekomunikačné služby za 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
135,82 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 329,58 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| VOŠ009124 |
vysávač CV 30/2, filtračné vrecká |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
1 015,20 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0154/24 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha |
00162027 |
|
2 239,65 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
