Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOŠJS011324 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 707,92 € 15.04.2024 17.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠ003424 pranie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 WINTER BB, s.r.o. 52294617 108,78 € 15.04.2024 26.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0174/24 čistiace prostriedky škola Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Kamiko - Hygiene s.r.o. 45965340 735,28 € 15.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0175/24 okenná sieťka - bufet Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 SEROD s.r.o. 47771887 78,60 € 15.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0114/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 657,35 € 15.04.2024 10.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0113/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 381,70 € 15.04.2024 10.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0112/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 296,89 € 15.04.2024 10.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0111/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 4 794,78 € 15.04.2024 10.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0110/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 665,12 € 15.04.2024 10.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0109/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 133,20 € 15.04.2024 10.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0108/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ROČI PLUS s.r.o 50300156 7 344,27 € 15.04.2024 10.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0176/24 bezpečnostné tabuľky zákaz parkovania 7 ks Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 TRAIVA s.r.o. 25380141 51,82 € 15.04.2024 10.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠSK004724 Bezpečnostné tabuľky - Zákaz parkovania a ,,súkromné parkovisko". Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 TRAIVA s.r.o. 25380141 51,82 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0172/24 prenájom plaveckého bazéna za 3/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 MBB a.s. 36039225 22,50 € 12.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0171/24 pranie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 WINTER BB, s.r.o. 52294617 108,78 € 12.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0043/24 deratizačné práce v šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. 51660199 108,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0045/24 refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 3/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha 00162027 2 447,28 € 12.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0044/24 materiál na údržbu šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 LAWEX, spol., s.r.o. 36037800 729,60 € 12.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0173/24 čistiace prostriedky škola Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. 35840790 12,20 € 12.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0107/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 205,83 € 12.04.2024 05.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »