Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0158/24 vodné, stočné , zrážková voda za za 3/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 1 629,23 € 05.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0039/24 vodné, stočné za 3/2024 školská jedáleň Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 241,33 € 05.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0041/24 režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 3/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 753,30 € 05.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0040/24 príspevok na stravovanie za zamestnancov šj za 3/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 89,28 € 05.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0160/24 cestovné lístky ERASMUS+ BB - Praha - BB 2 osoby 11.4.2024 - 14.4.2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 STUDENT AGENCY k.s. 25317075 193,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0103/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 26,34 € 05.04.2024 05.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0102/24 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 1 031,25 € 05.04.2024 05.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠJ001624 gumená rohož Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 LEMI BB s.r.o. 45724148 176,22 € 04.04.2024 05.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS009824 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 376,52 € 04.04.2024 05.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS009924 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 1 244,20 € 04.04.2024 05.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS010024 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 530,97 € 04.04.2024 05.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS010124 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 205,83 € 04.04.2024 05.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS010224 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 657,35 € 04.04.2024 05.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS010324 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 296,89 € 04.04.2024 05.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS010424 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 133,20 € 04.04.2024 05.04.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFJ0036/24 refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 3/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 00396869 9 377,73 € 04.04.2024 01.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0037/24 zber a odvoz kuchynského odpadu 3/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0156/24 prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne hala B za 03/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 MBB a.s. 36039225 195,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0038/24 revízia plynových zariadení v školskej jedálni Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 STYK SERVIS, s.r.o 36040436 1 258,80 € 04.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0155/24 režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 3/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 1 906,20 € 04.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »