| DFB0320/23 |
servis kopírovacieho stroja LEXMARK X950de |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
René Gabčo, R.G.COPY |
34749951 |
|
50,40 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
záložný zdroj do šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
103,39 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0110/23 |
výmena kabínky výťahu na potraviny v školskej jedálni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovakia lift s.r.o. |
36035149 |
|
1 834,56 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0109/23 |
materiál do kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
232,56 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
cestovné poistenie Poľsko 25.9.- 27.9.2023 - Ing. Juhásová, Ing. Krivek |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
10,20 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
maliarske potreby na údržbu školy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
265,03 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
revízia komínov a dymovodov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LEMI KOM LEMI s.r.o. |
52288595 |
|
156,00 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
stavebné práce - oprava dlažby v kuchyni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Jakub Černák |
54710634 |
|
843,40 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
čistiace prostriedky škola, materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
478,80 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0106/23 |
oprava gastrozariadenia - plynová panvica |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
1 550,64 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
elektroinštalačné práce na kompenzačnom rozvádzači v šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
52459331 |
|
4 866,19 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0103/23 |
OPP pre zamestnancov šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REMPO s.r.o. |
35819081 |
|
1 715,80 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
24,30 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0105/23 |
servis dávkovača k umývačke riadu č. 2 od 1.9.2023 do 31.8.2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
132,00 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0104/23 |
servis dávkovača k umývačke riadu od 1.9.2023 do 31.8.2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
216,00 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
revízia zariadení v plynovej kotolni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
|
220,80 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
autorská odmena za reprodukovanú hudbu v školskom rozhlase 01.09.2023 - 30.06.2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
54,00 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
revízia riadiaceho systému Siemens v plynovej kotolni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Bc. Krasňan Ján |
37593951 |
|
1 125,60 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
kliešte Extol na údržbu PC |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,39 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
39,06 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
revízia chladiacich zariadení |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ECHOS, s.r.o. |
46938141 |
|
239,28 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
601,28 € |
11.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
PZP motorových vozidiel od 01.10.2023 do 31.12.2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
56,56 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
havarijné poistenie od 01.10.2023 do 01.01.2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
164,24 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
právne služby za 8/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. |
47232293 |
|
240,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
demontáž a spätná montáž vonkajších klimatizačných jednotiek |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PROFI KLIMATIZÁCIA, s.r.o. |
53292391 |
|
841,80 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
vodoinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
UNIMAT spol. s.r.o. |
30228042 |
|
86,93 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
stavebné práce - podchytávanie základov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
VERÓNY OaS s.r.o. |
47210621 |
|
11 321,32 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
753,00 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 8/2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 080,16 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
