| DFJ0045/26 |
oprava vákuovača |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A - Z Gastro BB, s.r.o. |
56254067 |
|
339,48 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Interactive LCD 75" + mobilný stojan |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
2 089,00 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Ozvučenie rozhlasu - výmena reproduktorov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Mikrohuko spol. s.r.o. |
31560806 |
|
728,16 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
cestovné poistenie účastníkov ERASMUS+ č. 18 Dvur Kralove 11.05.2026-15.05.2026 5 žiakov, 1 učiteľ |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
46,75 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
tlačivá |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
162,98 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
OPP pre upratovačky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
452,49 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
materiálové vybavenie kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
103,49 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
74,66 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
poplatok za komunálny odpad za rok 2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Mesto Banská Bystrica |
00313271 |
|
10 296,00 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0043/26 |
zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
zber a odvoz kuchynského odpadu za 2/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
prenájom plaveckého bazéna- vstupy žiakov ZTV za 3/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
99,00 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Materiál na údržbu vchodových dverí - vložka + bezpečnostné kľúče |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Marian Moravčík - PROFIL |
17805872 |
|
224,00 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0106/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
490,13 € |
16.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0103/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Farmi z farmy, s.r.o. |
56632100 |
|
346,50 € |
16.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 3/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha |
00162027 |
|
2 528,01 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
učebné pomôcky na elektroniku |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
87,05 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0098/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
3 020,90 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0100/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
183,75 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0099/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10 383,49 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0097/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 304,43 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0105/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 639,44 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0104/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
374,50 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0102/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 948,53 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0101/26 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 190,78 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 3/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského |
00396869 |
|
7 004,07 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
príspevok na stravovanie zamestnancov za 3/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
296,96 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov školy za 3/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
2 505,60 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
príspevok na stravovanie zamestnancov za 3/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
92,80 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov šj za 3/2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
783,00 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
