| DFJ0058/22 |
oprava chladiaceho boxu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ECHOS, s.r.o. |
46938141 |
|
129,65 € |
20.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
376,80 € |
20.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
PHM - BB692GH 35,27 l za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
61,87 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
prenájom plaveckého bazéna za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
33,30 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
magnetická tabuľa1480x980 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
159,60 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
kancelársky materiál, tonery |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
866,20 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
služby počítačovej siete SANET za 4-6/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
právne služby za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. |
47232293 |
|
240,00 € |
12.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 967,44 € |
12.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
dátové káble k PC |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
111,77 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0056/22 |
vodné, stočné za 4/2022 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
286,52 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 196,52 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
dodávka a distribúcia zemného plynu od 6.4.2022 - 30.4.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
18 124,39 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0057/22 |
revízia výťahov a mazanie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovakia lift s.r.o. |
36035149 |
|
80,54 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
poskytnutie služieb virtuálnej knižnice od 01.04.2022 do 30.04.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
adaptér 12V k dochádzkovej čítačke |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
APIS spol. s.r.o. |
30222575 |
|
21,60 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0055/22 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského |
00396869 |
|
2 896,61 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
členský príspevok do NGO na rok 2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
poplatky za telekomunikačné služby za 04/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,18 € |
06.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0052/22 |
OPP pre zamestnancov šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REMPO s.r.o. |
35819081 |
|
63,55 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0051/22 |
čistenie kanalizácie odpadu tukov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
EKOKANAL, s.r.o. |
44193726 |
|
192,00 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0054/22 |
režijné náklady na školskú výdajňu stravy za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia |
00162027 |
|
824,38 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0053/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
460,20 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
978,81 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0050/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu 04/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,00 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
tlač-PVC nálepky 1000 ks- marketing projekt |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DALI-BB, s.r.o. |
36045144 |
|
100,00 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
záloha za elektrickej energie za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 097,59 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
poplatky za mobilné služby za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,05 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
servis rohoží za 4/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
169,81 € |
03.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0049/22 |
ochrana objektu šj za 5/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
21,94 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
