Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0494/22 Inovačné vzdelávanie z matematiky na FMFI UK v Bratislave - Mgr. Meďveďová Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 00397865 130,00 € 29.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0493/22 Inovačné vzdelávanie z matematiky na FMFI UK v Bratislave - Mgr. Zvara Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 00397865 130,00 € 29.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0492/22 Inovačné vzdelávanie z matematiky na FMFI UK v Bratislave - Mgr. Kotočová Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 00397865 130,00 € 29.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0167/22 čistenie kanalizácie lapača tukov Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 EKOKANAL, s.r.o. 44193726 354,96 € 29.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0491/22 čistenie kanalizácie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 EKOKANAL, s.r.o. 44193726 252,00 € 28.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0162/22 vysávač T 7/1 KARCHER Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 144,00 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0161/22 náhradné diely k podlahovému automatu BR KARCHER Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 2 150,00 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0160/22 Podlahový automat BR 35/12 Bp KARCHER Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 1 690,00 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0490/22 materiálové vybavenie školskej kuchynky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 105,93 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0165/22 materiálové vybavenie školskej kuchyne Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 696,89 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0164/22 materiálové vybavenie školskej kuchyne Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 708,24 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0163/22 materiálové vybavenie školskej kuchyne Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 2 856,26 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DSF0026/22 slávnostný obed pre zamestnancov dňa 21.12.2022 zo sociálneho fondu k ukončeniu kalendárneho roku 2022 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 1 320,00 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0489/22 elektronický stravný lístok 85 ks po 4,80 € za 12/2022 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 407,92 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0166/22 oprava gastrozariadenia - konvektomatu, oprava lapača tukov Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 LAWEX, spol., s.r.o. 36037800 6 499,20 € 22.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0159/22 kalibrácia meradiel váh Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Marcel Husenica - MH-SERVIS 40368386 96,00 € 21.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0158/22 pranie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 WINTER BB, s.r.o. 52294617 50,40 € 21.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0156/22 vešiak na šaty 175 cm Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 B2B Partner, s.r.o. 44413467 228,48 € 21.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0157/22 čistiace prostriedky šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. 35840790 441,50 € 21.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0488/22 revízia EZS v škole Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Kelcom International Banská Bystrica s.r.o. 31564020 323,96 € 21.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0155/22 revízia EZS v šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Kelcom International Banská Bystrica s.r.o. 31564020 98,90 € 21.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0322/22 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 GM plus, s.r.o. 36047651 858,30 € 21.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0321/22 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ROČI PLUS s.r.o 50300156 2 320,24 € 21.12.2022 12.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0154/22 kancelársky materiál šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 BB Office s.r.o. 47122218 40,94 € 20.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0485/22 upratovacie služby čistenie kobercov Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 MK-Clean, s.r.o. 46814701 234,00 € 20.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0153/22 rekonštrukcia EZS Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 KELCOM BB, s.r.o. 46905685 1 358,29 € 20.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0487/22 inštalácia panela miniPC - SETUP PL pre školy Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 eSoft s.r.o. 36051799 531,60 € 20.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0152/22 kancelárska stolička Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 B2B Partner, s.r.o. 44413467 460,80 € 20.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0484/22 PHM - BB334GF 69,33 l, BB692GH 38,73 l za 12/2022 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 171,36 € 20.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0486/22 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 287,98 € 20.12.2022 05.01.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »