| DFB0063/25 |
cestovné výdavky ERASMUS+ Praha ubytovanie 10.04.2025 - 13.04.2025 2 osôby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CZECH INN HOTELS, s.r.o. |
27096921 |
|
581,20 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Ubiquiti USW-Pro-Aggregation - 3 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
T.S.BOHEMIA a.s. |
62304381 |
|
2 926,60 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0035/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 706,04 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
oprava systému ÚK |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
4 920,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
revízia výťahov v šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovakia lift s.r.o. |
36035149 |
|
738,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
kalibrácia vlhkomerov a teplomerov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
269,50 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0033/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
9 683,93 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0034/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
285,60 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MPL TRADING, s.r.o. |
31388639 |
|
44,48 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
775,65 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0032/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
191,69 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0031/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
2 032,66 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
členský príspevok ZEP SR na rok 2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
24.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
dodávka a montáž kódového zámku na vchodové dvere |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SEROD s.r.o. |
47771887 |
|
540,95 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
kvalifikovaný certifikát - Anna Fraňová |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
24,48 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
41,57 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0030/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
496,94 € |
21.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
čistiace potreby - škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
1 496,10 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
čistiace potreby - škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
62,69 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
maliarske potreby na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ján Turčan HELA |
34255532 |
|
193,15 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
čistiace potreby - šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
838,97 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
servis motorového vozidla BB883CT + opakovaná STK |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.P.S.A. s.r.o. |
46567780 |
|
900,53 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 1/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha |
00162027 |
|
1 516,32 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
rúra mikrovlnná RCS-511DSE - 2ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LAWEX, spol., s.r.o. |
36037800 |
|
1 756,44 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
batéria 12V 13Ah |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Esell s.r.o. |
29035775 |
|
55,38 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
komponenty k PC |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
861,07 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
nájomné za prenájom vstupu do plaveckého bazéna za 1/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
72,00 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0029/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
1 138,73 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
služby počítačovej siete SANET za 1-3/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za rok 2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
31,98 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
