| DFB0494/22 |
Inovačné vzdelávanie z matematiky na FMFI UK v Bratislave - Mgr. Meďveďová |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského |
00397865 |
|
130,00 € |
29.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0493/22 |
Inovačné vzdelávanie z matematiky na FMFI UK v Bratislave - Mgr. Zvara |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského |
00397865 |
|
130,00 € |
29.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0492/22 |
Inovačné vzdelávanie z matematiky na FMFI UK v Bratislave - Mgr. Kotočová |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského |
00397865 |
|
130,00 € |
29.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0167/22 |
čistenie kanalizácie lapača tukov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
EKOKANAL, s.r.o. |
44193726 |
|
354,96 € |
29.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
EKOKANAL, s.r.o. |
44193726 |
|
252,00 € |
28.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0162/22 |
vysávač T 7/1 KARCHER |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
144,00 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0161/22 |
náhradné diely k podlahovému automatu BR KARCHER |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
2 150,00 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0160/22 |
Podlahový automat BR 35/12 Bp KARCHER |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
1 690,00 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0490/22 |
materiálové vybavenie školskej kuchynky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
105,93 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0165/22 |
materiálové vybavenie školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
696,89 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0164/22 |
materiálové vybavenie školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
708,24 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0163/22 |
materiálové vybavenie školskej kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A-Z Gastro s.r.o. |
46586831 |
|
2 856,26 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0026/22 |
slávnostný obed pre zamestnancov dňa 21.12.2022 zo sociálneho fondu k ukončeniu kalendárneho roku 2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
1 320,00 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
elektronický stravný lístok 85 ks po 4,80 € za 12/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
407,92 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0166/22 |
oprava gastrozariadenia - konvektomatu, oprava lapača tukov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LAWEX, spol., s.r.o. |
36037800 |
|
6 499,20 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0159/22 |
kalibrácia meradiel váh |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Marcel Husenica - MH-SERVIS |
40368386 |
|
96,00 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0158/22 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
50,40 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0156/22 |
vešiak na šaty 175 cm |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
228,48 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0157/22 |
čistiace prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. |
35840790 |
|
441,50 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
revízia EZS v škole |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kelcom International Banská Bystrica s.r.o. |
31564020 |
|
323,96 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0155/22 |
revízia EZS v šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kelcom International Banská Bystrica s.r.o. |
31564020 |
|
98,90 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0322/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
GM plus, s.r.o. |
36047651 |
|
858,30 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0321/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROČI PLUS s.r.o |
50300156 |
|
2 320,24 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0154/22 |
kancelársky materiál šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
40,94 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
upratovacie služby čistenie kobercov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MK-Clean, s.r.o. |
46814701 |
|
234,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0153/22 |
rekonštrukcia EZS |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KELCOM BB, s.r.o. |
46905685 |
|
1 358,29 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
inštalácia panela miniPC - SETUP PL pre školy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
531,60 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0152/22 |
kancelárska stolička |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
460,80 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
PHM - BB334GF 69,33 l, BB692GH 38,73 l za 12/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
171,36 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
287,98 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
