| DFB0238/25 |
čistiace potreby - škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
255,96 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0158/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
235,34 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
aSc Agenda Komplet 600-699 žiakov SŠ 2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0157/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
682,50 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0155/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
17,03 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
oprava bleskozvodu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
VHS stav, s.r.o. |
52729061 |
|
18 962,91 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
nájomné na rok 2025 za prenájom pozemku par. č. 3336/7 o výmere 2870 m2 a 3339/6 1430 m2 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica |
00179086 |
|
399,81 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0152/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
40,34 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0153/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
826,32 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
školský nábytok - zostava skriniek 6 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná odborná škola Žarnovica |
00891827 |
|
3 766,75 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
bateria 18V 5,0Ah |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
106,09 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
študentské preukazy 750 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Školmédia, spol. s.r.o. |
36008958 |
|
461,00 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
predplatné časopisu Telesná výchova a ŠP na rok 4-6/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,60 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
cestovné poistenie 2. učitelia ERASMUS+ Malta od 29.06.2025 do 05.07.2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
23,80 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
čistiace potreby - škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
814,38 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
čistiace potreby - škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
27,24 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
PHM BB334GF 74000 L za 6/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,14 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
filter do kávovaru NIVONA |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
15,90 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
servis kanalizácie bioenzynmy P2+P3 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. |
69639485 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
prenájom plaveckého bazéna za 5/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
58,50 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0151/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
1 841,25 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
IT materiál k PC, čistiaca handrička |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 269,16 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
inzercia OVS |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
120,54 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0149/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
16,78 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0011/25 |
príspevok na stravovanie zamestnancov zo soc. fondu za 5/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
790,92 € |
10.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
85,10 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
poplatky za telekomunikačné služby za 5/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
137,21 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
oprava kávovaru NIVONA v šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
240,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Tlačiareň Canon i-SENSYS X C1530P /duplex/ |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
René Gabčo, R.G.COPY |
34749951 |
|
970,47 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov šj za 5/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
812,70 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
