| DFJ0105/24 |
čistiace prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
786,59 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
kancelársky materiál šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
674,94 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Mobilný telefón služobný: Samsung Galaxy A34 - 4ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
RL Trading, s.r.o. |
44754728 |
|
1 128,00 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0231/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
198,71 € |
25.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
961,20 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
servis senzorových zariadení Sanela |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
IMP Services s.r.o. |
46594035 |
|
911,04 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
materiál k PC |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 016,10 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
seminárny "Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve" poplatok za účastníka Anna Fraňová dňa 20.9.2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0230/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13,98 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
kancelársky materiál |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
254,11 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0229/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
208,05 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0228/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
2 864,77 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0227/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,13 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Mobilný telefón služobný: Apple iPhone 15 Pro 128GB |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
RL Trading, s.r.o. |
44754728 |
|
989,00 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0226/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
378,72 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0225/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
869,62 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0224/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
358,23 € |
18.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0223/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 323,80 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
60,12 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
sieťová technika + káble |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
elibos, s.r.o. |
45652945 |
|
1 285,99 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
autorská odmena za reprodukovanú hudbu v školskom rozhlase 01.09.2024 - 30.06.2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
60,00 € |
16.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0222/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 693,86 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0221/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 326,33 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0220/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
318,89 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0219/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 410,02 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0216/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
344,21 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0215/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
317,95 € |
16.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0218/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
649,00 € |
15.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0217/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
4 600,84 € |
15.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
objektív Sony SEL 50 mm |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Fotovideoshop, s.r.o. |
36638138 |
|
329,00 € |
13.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
