| DFB0294/22 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
GS-kanal s.r.o. |
54070538 |
|
1 074,00 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
revízia riadiaceho systému Siemens v plynovej kotolni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Bc. Krasňan Ján |
37593951 |
|
1 125,60 € |
02.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
materiál IT, kuriér |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,75 € |
31.08.2022 |
|
|
11.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
školenie zamestnanca Mgr. Lukáča na obsluhu kotlov nad 100 kW |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
UNIŠKO BB s.r.o. |
36650676 |
|
54,00 € |
31.08.2022 |
|
|
18.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
materiál IT |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
elibos, s.r.o. |
45652945 |
|
137,00 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0015/22 |
Exkurzia zamestnancov Brno 30.8.-31.8.2022 - cestovné poistenie zo soc. fondu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
55,27 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
IT služby za 7-8/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Tomáš Kramár |
51274248 |
|
580,00 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
doplatok za dodávku zemného plynu za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
82,31 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
materiál na údržbu - náhradné diely |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
AGROMEPA, s.r.o. |
31634524 |
|
663,60 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
spojovací materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB-TECHNIK, s.r.o. |
36632511 |
|
202,14 € |
26.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
spojovací materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB-TECHNIK, s.r.o. |
36632511 |
|
68,50 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
služby počítačovej siete SANET za 7-9/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
spsjm.eu (jednoduché presmerovanie) od 02.09.2022 do 02.09.2023 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
7,20 € |
19.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
PHM - BB334GF 80,02 l, BB692GH 40,00 l za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
211,44 € |
19.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
inzercia OVS na prenájom nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
42,24 € |
19.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kamiko - Hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
1 015,12 € |
11.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
právne služby za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. |
47232293 |
|
240,00 € |
11.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 264,69 € |
11.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
maliarske potreby na údržbu školy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
194,13 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
880,56 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
vodné, stočné , zrážková voda za za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 250,20 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0089/22 |
vodné, stočné za 7/2022 školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
83,94 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 679,07 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
revízia hasiacich prístrojov a oprava v škole |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
440,52 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
poplatky za telekomunikačné služby za 07/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,30 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
výpočtová technika - učebné pomôcky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
836,75 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
záloha za elektrickej energie za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 097,59 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
poplatky za mobilné služby za 7/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
21,34 € |
03.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
ochrana objektu školy za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
26,92 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0088/22 |
ochrana objektu šj za 8/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
21,94 € |
01.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
