| DFS0080/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
553,34 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0078/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 408,70 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0073/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 978,34 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0072/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,78 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0071/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
313,05 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0070/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
619,64 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0069/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
229,06 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0068/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 130,52 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
365-dňová diaľničná známka od 27.03.2025 do 26.03.2025 pre BB883CT |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
90,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
365-dňová diaľničná známka od 25.03.2025 do 24.03.2025 pre BB692GH |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
90,00 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Mikroskop Levenhuk DTX 700 LCD |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
305,18 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
IT materiál k PC |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
53,22 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
revízia komínov a dymovodov za I polrok 2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LEMI KOM LEMI s.r.o. |
52288595 |
|
225,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0077/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
8,90 € |
19.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0067/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 086,86 € |
19.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0064/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 124,67 € |
19.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0066/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
791,04 € |
18.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0063/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
9 041,13 € |
18.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha |
00162027 |
|
2 113,29 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0061/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
5 994,07 € |
17.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0060/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
991,62 € |
17.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0065/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 684,57 € |
17.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Grafická zostava PC + monitor 2K 27" - 17 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
pavcorp s.r.o. |
56827440 |
|
21 930,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
deratizácia v šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
123,00 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
podlahové práce |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Zdenko Molnár - ZM SERVIS |
43367291 |
|
2 634,76 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0059/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
7 053,10 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0058/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6 987,73 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0057/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
96,91 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
príspevok na stravovanie zamestnancov školy za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
164,78 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov školy za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
2 022,30 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
