| DFJ0020/25 |
príspevok na stravovanie zamestnancov šj za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
61,60 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov šj za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
756,00 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
materiál na údržbu umývačky riadu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LAWEX, spol., s.r.o. |
36037800 |
|
210,33 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
23,86 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
pranie |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
WINTER BB, s.r.o. |
52294617 |
|
118,94 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0006/25 |
príspevok na stravovanie zamestnancov zo soc. fondu za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
802,62 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0056/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 226,35 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0062/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
41,80 € |
13.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0076/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 766,49 € |
13.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
obrusy zelené na maturity 20 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Net Distribution s.r.o. |
06398456 |
|
1 025,30 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0054/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
1 502,18 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0055/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
38,54 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Bluetooth reproduktor SSS 81 16GB |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
117,43 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
lieky do lekárničiek |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
450,78 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
havarijné poistenie motorových vozidiel od 01.04.2025 do 01.07.2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
164,24 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
PZP motorových vozidiel od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
56,56 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0053/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
285,60 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0052/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROČI PLUS s.r.o |
50300156 |
|
4 783,80 € |
09.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
vodné, stočné, zrážková voda za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 990,47 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
vodné, stočné za 2/2025 - šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
392,68 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
dodávka a distribúcia zemného plynu za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
12 652,30 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
kancelárske potreby pre súťaž SOČ |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
266,44 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
prenájom plaveckého bazéna za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
45,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
512,22 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
IKT a webové služby za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
elibos, s.r.o. |
45652945 |
|
600,00 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
pamäťová karta 16 GB - 15 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
85,68 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
zber a odvoz kuchynského odpadu za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
59,04 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatky ta telekomunikačné služby za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
137,77 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
prenájom ľadovej plochy zimného štadióna za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
43,33 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
záloha za elektrickú energiu za 3/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 651,55 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
