| DFS0204/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
185,56 € |
06.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0203/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,76 € |
06.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0201/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,16 € |
06.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0202/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
375,98 € |
06.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0206/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 412,43 € |
06.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0208/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 388,64 € |
06.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0207/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
4 948,09 € |
06.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0212/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
128,62 € |
06.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
profilová oceľ PL 1,5x1000x2000 - 25 kg |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kovomat BB s.r.o. |
47500883 |
|
132,11 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
poplatky ta telekomunikačné mobilné služby za 10/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
167,87 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
odpadová nádoba do kopírovacieho stroja Minolta Bizhub Ineo |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
René Gabčo, R.G.COPY |
34749951 |
|
39,98 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 10/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského |
00396869 |
|
5 930,82 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
elektromateriál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
190,08 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
nábytok do učebne A2 003 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná odborná škola Žarnovica |
00891827 |
|
1 599,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
stavebné prace v školskej jedálni |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Rozvojové služby BBSK s.r.o. |
52123553 |
|
21 530,87 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
nájomné za prenájom ľadovej plochy hala B na zimnom štadióne BB za 10/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
130,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
elektroinštalačné práce - meranie statického kondenzátora |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ELEKTROPROGRES s.r.o. |
52459331 |
|
184,50 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
výkon zodpovednej osoby GDPR za 11/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
91,02 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
ochrana objektu šj za 10/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,04 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
ochrana objektu školy za 11/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
27,02 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0198/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Farmi z farmy, s.r.o. |
56632100 |
|
103,95 € |
03.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
PHM BB692GH 62,32 L, BB883CT 70,04 L, BB334GF screenwash 5L-3Ks za 10/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
232,89 € |
31.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
593,49 € |
31.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
elektronický stravný lístok 6,60 € 137 ks za 10/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
838,03 € |
31.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0195/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
129,78 € |
31.10.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0193/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
1 402,26 € |
31.10.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0192/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
708,75 € |
31.10.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0194/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
1 255,36 € |
31.10.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0196/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
GM plus, s.r.o. |
36047651 |
|
1 641,85 € |
31.10.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0197/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
13 133,57 € |
31.10.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
