| DFB0074/25 |
poplatky za mobilné služby za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
225,09 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
revízia výťahu za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
131,12 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
servis rohoží za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
212,74 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
refundácia režijných nákladov za školskú výdajňu za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského |
00396869 |
|
5 607,63 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
ochrana objektu školy za 3/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
27,02 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
ochrana objektu šj za 3/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,04 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
výmena riadiaceho systému pre riadenie činnosti plynovej kotolne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
JK CONTROL, s.r.o. |
36647560 |
|
12 172,15 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
cestovné výdavky ERASMUS+ Praha ubytovanie 10.04.2025 - 13.04.2025 2 osôby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CZECH INN HOTELS, s.r.o. |
27096921 |
|
581,20 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Ubiquiti USW-Pro-Aggregation - 3 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
T.S.BOHEMIA a.s. |
62304381 |
|
2 926,60 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
PHM BB692GH 7,31L LBB883CT 36,51 L za 1/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
0,55 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
PHM BB692GH 7,31L LBB883CT 36,51 L za 1/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
68,55 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
elektronický stravný lístok 6,23 € 106 ks za 2/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
678,93 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0044/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
GM plus, s.r.o. |
36047651 |
|
1 011,22 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0047/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
1 228,50 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0046/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
1 019,86 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0045/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
2 161,94 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0048/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 304,42 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0051/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
1 651,99 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0050/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
7 731,52 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0043/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
875,71 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0042/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
855,81 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0041/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,14 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0040/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,14 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0039/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
337,92 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0049/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
3 858,53 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0035/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 706,04 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0038/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 216,69 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0036/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
1 524,11 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0037/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROČI PLUS s.r.o |
50300156 |
|
5 240,76 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
oprava systému ÚK |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
STYK SERVIS, s.r.o |
36040436 |
|
4 920,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
