| DFB0439/25 |
IT materiál k PC |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
509,94 € |
01.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
49,00 € |
01.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
ochrana objektu školy za 12/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
27,02 € |
01.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
ochrana objektu šj za 12/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
22,04 € |
01.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0233/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
GM plus, s.r.o. |
36047651 |
|
1 882,06 € |
30.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
predplatné časopisov - Stereo a video, A-Rádio Praktická elektronika 1-12.2026 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
111,90 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0232/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
3 168,05 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
čistiace potreby - škola |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-86,63 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0230/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
129,78 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0231/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
665,51 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
elektronický stravný lístok 6,60 € 107 ks za 11/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
706,06 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
PHM BB692GH 77,91 L, BB883CT 15,29 L, BB334GF 15,29 L za 11/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
162,36 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0227/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
509,80 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0225/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
1 127,36 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0224/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
1 181,25 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0228/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
73,71 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0223/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 599,46 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0226/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
1 759,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
materiálové vybavenie kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 075,41 € |
27.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
ovíjač fólie s kolieskom 45cm, 60cm 5 ks |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
190,50 € |
27.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
OPP pre údržbárov |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
LEMI BB s.r.o. |
45724148 |
|
179,46 € |
27.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
aSc dochádzka |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
632,00 € |
25.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
revízia výťahu za 10/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
134,78 € |
25.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0222/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROČI PLUS s.r.o |
50300156 |
|
13 044,42 € |
25.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0221/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
481,32 € |
24.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0214/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
4 384,48 € |
21.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DSF0016/25 |
mikulášske balíčky pre deti zamestnancov zo sf |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Esso pod vežou - Mgr. Zuzana Parobková |
34483331 |
|
614,75 € |
21.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
režijné náklady za občerstvenie pre účastníkov súťaže ZENIT dňa 20.11.2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
89,10 € |
21.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
občerstvenie pre účastníkov súťaže ZENIT dňa 20.11.2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
552,66 € |
21.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
| DFS0215/25 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 304,43 € |
21.11.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
