Faktúra č. DFB0087/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
- IČO: 00161471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0087/24
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 483,30 €
- Identifikácia zmluvy: RD č. 40/2023
- Identifikácia objednávky: VOŠSK003124
- Dátum zverejnenia: 04.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOŠSK003124 | Elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | OSKO a.s. | 36044717 | 483,30 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Kamil Kordík | Riaditeľ | Objednávka |