Faktúra č. DFB0119/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
- IČO: 00161471
Zmluvný partner
- Názov: Bella via s.r.o.
- IČO: 52982769
- Adresa: Švermova 1822/25, 974 04 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0119/22
- Popis fakturovaného plnenia: cestovné lístky ERASMUS+ Praha - BB 2 osoby 5.4.2022
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota: 45,80 €
- Identifikácia objednávky: VOŠ004022
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOŠ004022 | zabezpečenie služieb cestovného o účastníkov ERASMUS+ Praha manažment školy - Regiojet 5.4.2022 2 os. Praha-BB | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | Bella via s.r.o. | 52982769 | 45,80 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Kamil Kordík | Riaditeľ | Objednávka |