Faktúra č. DFB0119/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
  • IČO: 00161471
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/22
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovné lístky ERASMUS+ Praha - BB 2 osoby 5.4.2022
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 45,80 €
  • Identifikácia objednávky: VOŠ004022
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOŠ004022 zabezpečenie služieb cestovného o účastníkov ERASMUS+ Praha manažment školy - Regiojet 5.4.2022 2 os. Praha-BB Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Bella via s.r.o. 52982769 45,80 € 04.04.2022 28.04.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
Tlačiť