Faktúra č. DFB0170/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
- IČO: 00161471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0170/23
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na údržbu
- Dátum doručenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 546,86 €
- Identifikácia objednávky: VOŠSK001923
- Dátum zverejnenia: 11.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOŠSK001923 | Elektoinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | OSKO a.s. | 36044717 | 546,86 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Kamil Kordík | Riaditeľ | Objednávka |