Faktúra č. DFB0318/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
  • IČO: 00161471
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0318/20
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 10.11.2020
  • Celková hodnota: 272,98 €
  • Identifikácia objednávky: VOŠSK007320
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOŠSK007320 spojovací materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 BB-TECHNIK, s.r.o. 36632511 272,98 € 28.10.2020 10.11.2020 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK007320 spojovací materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 BB-TECHNIK, s.r.o. 36632511 272,98 € 20.10.2020 12.11.2020 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
Tlačiť