Faktúra č. DFB0335/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
IČO: 00161471

Zmluvný partner

Názov: ADROX, s. r. o.
IČO: 47887915
Adresa: Prostredná 266/15, 963 01 Krupina

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0335/22
Popis fakturovaného plnenia: ERASMUS+ cestovné výdavky Nemecko Burghausen 16.10.2022 - 28.10.2022 6 osôb
Dátum doručenia: 29.09.2022
Celková hodnota: 1 160,00 €
Identifikácia zmluvy: KA121-VET-000004371
Dátum zverejnenia: 11.10.2022
Poznámka: