Faktúra č. DSF0015/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
- IČO: 00161471
Zmluvný partner
- Názov: PREBUS, s.r.o.
- IČO: 46025642
- Adresa: Donovaly 572, 97639 Donovaly
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DSF0015/24
- Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov dňa 18.11.2024 na divadelné predstavenie v Nitre
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 600,00 €
- Identifikácia zmluvy: Kolektívna zmluva
- Identifikácia objednávky: VOŠ008024
- Dátum zverejnenia: 30.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOŠ008024 | Autobusová preprava zamestnancov SPŠ Jozefa Murgaša dňa 18.11.2024 BB-Nitra-BB | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | PREBUS, s.r.o. | 46025642 | 600,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Kamil Kordík | Riaditeľ | Objednávka |