Objednávka č. VOŠ009418
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
- IČO: 00161471
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Kamil Kordík
- Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: VOŠ009418
- Popis objednaného plnenia: Prenájom vstupu do plaveckého bazéna na osobu, každý štvrtok v týždni od 13.09.2018 do 27.06.2019 v čase od 16,00 h. do 17,00 h.
- Dátum vyhotovenia: 12.09.2018
- Celková hodnota: 800,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 14.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0309/18 | prenájom plaveckého bazéna, každý štvrtok za 10/2018 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 93,00 € | 12.11.2018 | 24.11.2018 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0367/18 | prenájom bazéna za 11/2018 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 117,00 € | 12.12.2018 | 16.01.2019 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0387/18 | prenájom plaveckého bazéna za 12/2018 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 75,00 € | 31.12.2018 | 15.02.2019 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0029/19 | prenájom plaveckého bazéna za 1/2019 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 99,00 € | 13.02.2019 | 10.03.2019 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0065/19 | prenajom plaveckého bazéna za 2/2019 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 96,00 € | 18.03.2019 | 12.04.2019 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0093/19 | prenájom plaveckej dráhy za 3/2019 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 18,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0122/19 | prenájom plaveckého bazéna za 4/2019 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 75,00 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0160/19 | prenájom krytej plavárni za 5/2019 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 63,00 € | 17.06.2019 | 06.07.2019 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0184/19 | prenájom krytej plavárni za 6/2019 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | MBB a.s. | 36039225 | 57,00 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Katarína Tomčíková | Faktúra |