Slovak Telekom a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/25 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2025 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 136,99 € 06.02.2025 27.02.2025 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0075/25 poplatky ta telekomunikačné služby za 2/2025 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 137,77 € 06.03.2025 20.03.2025 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0137/25 poplatky za telekomunikačné služby za 3/2025 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 136,83 € 09.04.2025 28.04.2025 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0136/25 poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 3/2025 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,18 € 09.04.2025 28.04.2025 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0174/25 poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 4/2025 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,37 € 12.05.2025 27.05.2025 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0173/25 poplatky ta telekomunikačné mobilné služby za 4/2025 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 137,56 € 12.05.2025 27.05.2025 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0099/24 poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 135,32 € 07.03.2024 05.04.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0098/24 poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 02/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 1,62 € 07.03.2024 05.04.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0165/24 poplatky za telekomunikačné služby za 03/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 135,41 € 08.04.2024 03.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0041/24 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 -131,88 € 07.02.2024 04.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0203/24 poplatky za telekomunikačné služby za 4/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 133,70 € 09.05.2024 28.05.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0225/24 poplatky za telekomunikačné služby za 5/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 134,17 € 04.06.2024 30.06.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0271/24 poplatky za telekomunikačné služby za 6/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 135,16 € 08.07.2024 08.08.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0293/24 poplatky za telekomunikačné služby za 7/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 133,64 € 08.08.2024 26.08.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0319/24 poplatky za telekomunikačné služby za 8/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 133,67 € 10.09.2024 01.10.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0318/24 poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 8/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,36 € 10.09.2024 01.10.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0362/24 poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 9/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,36 € 07.10.2024 06.11.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0361/24 poplatky ta telekomunikačné služby za 9/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 134,52 € 07.10.2024 06.11.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0410/24 poplatky za telekomunikačné služby za 10/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 134,66 € 08.11.2024 30.11.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0456/24 poplatky za telekomunikačné služby GSM/UMTS za 11/2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,54 € 06.12.2024 14.12.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »