O2 Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35848863
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0036/24 | poplatky za mobilné služby za 1/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 217,46 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0091/24 | poplatky za mobilné služby za 02/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,60 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0151/24 | poplatky za mobilné služby za 3/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,60 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0197/24 | poplatky za mobilné služby za 04/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,60 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0227/24 | poplatky za mobilné služby za 5/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,60 € | 04.06.2024 | 30.06.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0267/24 | poplatky za mobilné služby za 6/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 220,15 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0286/24 | poplatky za mobilné služby za 07/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,60 € | 05.08.2024 | 26.08.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0321/24 | poplatky za mobilné služby za 08/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 229,20 € | 10.09.2024 | 01.10.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0355/24 | poplatky za mobilné služby za 9/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,60 € | 02.10.2024 | 06.11.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0398/24 | poplatky za mobilné služby za 10/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 220,08 € | 04.11.2024 | 24.11.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0448/24 | poplatky za mobilné služby za 11/2024 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,60 € | 03.12.2024 | 14.12.2024 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0024/23 | poplatky za mobilné služby za 1/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,61 € | 03.02.2023 | 05.03.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0067/23 | poplatky za mobilné služby za 02/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,61 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0104/23 | poplatky za mobilné služby za 03/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,61 € | 03.04.2023 | 04.05.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0149/23 | poplatky za mobilné služby za 04/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,61 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0186/23 | poplatky za mobilné služby za 05/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,33 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0231/23 | mobilné služby za 6/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,32 € | 04.07.2023 | 08.08.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0260/23 | poplatky za mobilné služby za 07/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 219,89 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0281/23 | poplatky za mobilné služby za 08/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,32 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra | ||||
| DFB0339/23 | poplatky za mobilné služby za 09/2023 | Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici | 00161471 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 211,32 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Katarína Tomčíková | Faktúra |