OSKO a.s.


Informácie
  • Názov: OSKO a.s.
  • IČO: 36044717
  • Adresa: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOŠSK000824 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 483,30 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK003224 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 72,24 € 04.03.2024 06.03.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK003124 Elektrotechnický materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 483,30 € 01.03.2024 06.03.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK004024 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 171,55 € 18.03.2024 23.03.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK004124 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 2 484,90 € 18.03.2024 23.03.2024 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0087/24 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 483,30 € 05.03.2024 04.04.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0126/24 elektroinštalačný materiál - učebné pomôcky Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 2 484,90 € 18.03.2024 06.04.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0125/24 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 171,55 € 18.03.2024 06.04.2024 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠSK001923 Elektoinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 546,86 € 26.04.2023 03.05.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0107/23 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 19,08 € 03.04.2023 04.05.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0098/23 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 502,15 € 31.03.2023 04.05.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠSK002123 Elektoinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 21,08 € 03.05.2023 31.05.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0170/23 elektromateriál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 546,86 € 24.05.2023 11.06.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0177/23 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 21,08 € 30.05.2023 12.06.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠ007723 elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 58,00 € 28.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠ007623 elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 150,00 € 20.09.2023 03.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK005323 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 662,08 € 31.10.2023 04.11.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0351/23 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 97,21 € 13.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0335/23 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 56,24 € 05.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0334/23 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 148,70 € 05.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »