| DFB0121/25 |
Tlačivá na ŠI |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ŠEVT BB |
31331131 |
|
109,09 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
strava zamestnanci 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
17,60 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
strava zamestnanci 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
158,40 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Kálazi |
47984856 |
|
110,85 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0026/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
104,40 € |
21.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0118/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
104,40 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Kálazi |
47984856 |
|
110,85 € |
21.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
účtovné služby 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
1 200,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Mobilné služby 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
25,46 € |
03.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
CO a OOÚ 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
BOZP a OPP 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
teplo 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
3 600,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
telekomunikačné služby 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,05 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
internet 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
1,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
CO a OOÚ 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
BOZP a OPP 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
strava zamestnanci 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
94,05 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
strava zamestnanci 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
10,45 € |
31.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Odborná celoročná prehliadka telocvične, posilňovne, umelej hracej plochy |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
45404585 |
|
257,00 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Odborná celoročná prehliadka telocvične, posilňovne, umelej hracej plochy |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
45404585 |
|
257,00 € |
11.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
