| 0040/22 |
Základná 360° letecká fotografia |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
|
106,80 € |
05.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0136/22 |
web reklama - letecká fotografia |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
|
106,80 € |
05.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
účtovné služby 08/2022 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
560,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
mobilné služby 07/2022 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,84 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
internet 08/2022 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
1,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
telekomunikačné služby 07/2022 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,65 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
dodávka elektrickej energie 08/2022 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,45 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
dodávka elektrickej energie 08/2022 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
616,53 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
COO a OOÚ 07/22 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
48,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
BOZP a OPP 07/22 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
31.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
dodávka vody 05/22 - 07/22 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
2 592,10 € |
28.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ŠEVT BB |
31331131 |
|
71,18 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0037/22 |
Maľovanie školskej telocvične a úprava mantinelov |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik |
52123553 |
|
16 276,35 € |
22.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0125/22 |
Maľovanie školskej telocvične a úprava mantinelov |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik |
52123553 |
|
16 276,35 € |
22.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0010/22 |
Preprava autobusom |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ján Ulický Fantastic |
33537241 |
|
320,00 € |
20.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0036/22 |
náhradné diely - telesná výchova |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
356,28 € |
18.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0124/22 |
náhradné diely - telesná výchova |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
356,28 € |
18.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0039/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
218,45 € |
13.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0126/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
218,45 € |
13.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0007/22 |
občerstvenie rekondičný pobyt |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
135,24 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
