Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0034/24 aSc Rozvrhy 2025 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 89,00 € 09.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Riaditeľ Objednávka
DFB0115/24 aSc Rozvrhy 2025 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 89,00 € 09.07.2024 13.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
0033/24 Slávnostný obed pri príležitosti ukončenia školského roka 2023/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 KUK, s. r. o. 47994932 505,00 € 04.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Riaditeľ Objednávka
DFS0006/24 Slávnostný obed pri príležitosti ukončenia školského roka Stredná odborná škola Tisovec 00161632 KUK, s. r. o. 47994932 505,00 € 04.07.2024 13.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0102/24 Vzdelávacie programy 2024/2025 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 JA Slovensko, n. o. 42166292 120,00 € 02.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0107/24 mobilné služby 06/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 24,84 € 02.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0114/24 účtovné služby 07/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS 162108 700,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0110/24 internet 07/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 PMXnet Hnúšťa 36629880 1,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0111/24 telekomunikačné služby 06/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,59 € 01.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0113/24 teplo 07/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 BASTAV, s.r.o. Bratislava 31696830 2 800,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0106/24 el. energia 07-09/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 809,95 € 01.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0105/24 el. energia 07-09/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 168,06 € 01.07.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0104/24 CO a OOÚ 06/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 54,00 € 30.06.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0103/24 BOZP a OPP 06/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 30,00 € 30.06.2024 12.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0116/24 vyúčtovanie - elektrina 01 - 06/2024 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 53,38 € 30.06.2024 13.07.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
0027/24 Spotrebný materiál Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Peter Kováč ml. 46603379 32,50 € 27.06.2024 28.06.2024 Ing. Anna Kožiaková Riaditeľ Objednávka
0028/24 Vybavenie učebne Stredná odborná škola Tisovec 00161632 BAU TRADE Mgr.Grigorij Šamin 37305310 40,96 € 27.06.2024 28.06.2024 Ing. Anna Kožiaková Riaditeľ Objednávka
0029/24 Vybavenie učebne Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Ľudmila Brnová 47984856 43,30 € 27.06.2024 28.06.2024 Ing. Anna Kožiaková Riaditeľ Objednávka
DFB0100/24 Vybavenie učebne Stredná odborná škola Tisovec 00161632 BAU TRADE Mgr.Grigorij Šamin 37305310 40,96 € 27.06.2024 29.06.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0099/24 spotrebný materiál Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Peter Kováč ml. 46603379 32,50 € 27.06.2024 29.06.2024 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »