| DFB0254/21 |
napájací zdroj |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
383,40 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
telekomunikačné služby 11/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TELEKOM Bratislava |
35763469 |
|
19,52 € |
01.12.2021 |
|
|
11.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
dodávka tepla 12/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
2 400,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0107/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ján KREKÁŇ |
44929943 |
|
143,54 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0110/21 |
Kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
B2B partner Bratislava |
44413467 |
|
292,80 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0253/21 |
kancelárske kreslo |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
B2B partner Bratislava |
44413467 |
|
292,80 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ján KREKÁŇ |
44929943 |
|
143,54 € |
30.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
COO a OOÚ 11/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
48,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
BOZP a OPP 11/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
strava žiaci 11/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
1 584,80 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0012/21 |
strava zamestnanci 11/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
159,50 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
strava zamestnanci 11/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
701,70 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
dodávka elektrickej energie 11/21 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
182,96 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0103/21 |
športové oblečenie na florbal |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Florbal s.r.o. Bratislava |
44887001 |
|
299,80 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0104/21 |
zdravotnícky materiál |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Lekáreň Verapharm |
47066326 |
|
20,29 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0247/21 |
nádoby a zeleň v školskom interiéri |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Kvety - Tulipán, s. r. o. |
4712020700 |
|
164,80 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
zdravotnícke potreby |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Lekáreň Verapharm |
47066326 |
|
20,29 € |
29.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0105/21 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
|
73,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0106/21 |
nádoby a zeleň v školskom interiéri |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Kvety - Tulipán, s. r. o. |
4712020700 |
|
164,80 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0245/21 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
|
73,00 € |
26.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
