| DFB0223/21 |
internet 11/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
99,00 € |
02.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
dodávka elektrickej energie 11/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
785,01 € |
01.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
dodávka elektrickej energie 11/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,49 € |
01.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
telekomunikačné služby 10/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TELEKOM Bratislava |
35763469 |
|
19,02 € |
01.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
dodávka tepla 11/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
2 400,00 € |
01.11.2021 |
|
|
17.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
COO a OOÚ 10/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
48,00 € |
31.10.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
BOZP a OPP 10/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
31.10.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
vyúčtovanie - nedoplatok el. energia 10/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,09 € |
31.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
strava žiaci 10/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
1 925,08 € |
31.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0011/21 |
strava zamestnanci 10/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
153,45 € |
31.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
strava zamestnanci 10/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
677,25 € |
31.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0088/21 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
92,71 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0222/21 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
92,72 € |
29.10.2021 |
|
|
14.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0084/21 |
Portál Direktor+časopis Manažment školy v praxi |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
161,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0213/21 |
Portál Direktor+časopis |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
161,00 € |
28.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0087/21 |
Plastová nádrž na dažďovú vodu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Standmar - Ing. Marian Podlesny |
75875993 |
|
1 193,70 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0082/21 |
učebnice |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
460,00 € |
27.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0083/21 |
nábytok ŠI |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Nabbi, s. r. o. |
47484128 |
|
1 034,60 € |
27.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0085/21 |
drevené lavičky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ortoagro Sloco s.r.o. |
36773662 |
|
635,00 € |
27.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0212/21 |
nábytok ŠI |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Nabbi, s. r. o. |
47484128 |
|
1 034,60 € |
27.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
