| 0074/21 |
šamotové tehly |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stavebniny Ádám Rim. Sobota |
36621153 |
|
130,68 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0192/21 |
poskytnutie motorového vozidla |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Evanjelické gymnázium |
30231621 |
|
89,00 € |
06.10.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
internet 10/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
99,00 € |
05.10.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
služby účtovného strediska 10/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
560,00 € |
04.10.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
služby mobilnej siete 09/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
35848863 |
|
2,84 € |
03.10.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
dodávka elektrickej energie 10/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,49 € |
01.10.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
dodávka elektrickej energie 10/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
785,01 € |
01.10.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
telekomunikačné služby 09/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TELEKOM Bratislava |
35763469 |
|
19,42 € |
01.10.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
dodávka tepla 10/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
2 400,00 € |
01.10.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0067/21 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
180,98 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0069/21 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
48,63 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0184/21 |
online vzdelávanie pre žiakov |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovenské národné múzeum židovskej kultúry |
00164721 |
|
11,00 € |
30.09.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
preprava minibusom |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MBUS-Murinček Milan |
41740734 |
|
213,60 € |
30.09.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
COO a OOÚ 09/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
48,00 € |
30.09.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
BOZP a OPP 09/21 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
30.09.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
48,63 € |
30.09.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
180,98 € |
30.09.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
strava žiaci 09/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
1 959,08 € |
30.09.2021 |
|
|
24.10.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
strava zamestnanci 09/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
565,80 € |
30.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0010/21 |
strava zamestnanci 09/2021 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
129,80 € |
30.09.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
