| 0041/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
129,45 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0138/24 |
Revízia telocvične, posilňovne a umelej hracej plochy |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
45404585 |
|
197,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
teplo 09/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
2 800,00 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
mobilné služby 08/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
24,84 € |
02.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
internet 09/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
99,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
telekomunikačné služby 08/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,66 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
dodávka vody 05/24 - 08/24 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
150,19 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
dodávka vody 05/24 - 08/24 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
1 966,42 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
CO a OOÚ 08/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
54,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
BOZP a OPP 08/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
175,28 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0038/24 |
WiFi router |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ALZA.SK, s.r.o. Bratislava |
36562939 |
|
39,60 € |
30.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0039/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
175,28 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0040/24 |
revízia telocvične, posilňovne a umelej hracej plochy |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
45404585 |
|
197,00 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0132/24 |
WiFi router |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ALZA.SK, s.r.o. Bratislava |
36562939 |
|
39,60 € |
30.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
tlačivá pre školský internát |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ŠEVT BB |
31331131 |
|
97,04 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ivan Baláž |
45488312 |
|
194,29 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0130/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ivan Baláž |
45488312 |
|
194,29 € |
27.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Oľga Miháliková |
55651879 |
|
56,14 € |
14.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0129/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Oľga Miháliková |
55651879 |
|
56,14 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
