| DFB0262/24 |
Vyúčtovanie teplo 2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
2 397,49 € |
31.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Elektrina - vyúčtovanie 2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
217,92 € |
31.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
1 494,30 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Lieky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Pharm. Dr. Jana Strinková |
40733718 |
|
138,06 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Nábytok |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Nabbi, s. r. o. |
47484128 |
|
1 336,90 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Príbory,taniere,kuchynský materiál |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
1 189,90 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Obrusy,dosky,odkvapkávač |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Textilomanie, s. r. o. |
04788494 |
|
233,00 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Obrusy |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Textilomanie, s. r. o. |
04788494 |
|
233,00 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0107/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
DATEX RS, s.r.o. |
47190396 |
|
1 494,30 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0108/24 |
Príbory |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
1 189,90 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0109/24 |
Lieky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Pharm. Dr. Jana Strinková |
40733718 |
|
138,06 € |
27.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0105/24 |
Bielizeň |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Textilomanie, s. r. o. |
04788494 |
|
482,20 € |
23.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0104/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
495,49 € |
23.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0250/24 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
495,49 € |
23.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Bielizeň |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Textilomanie, s. r. o. |
04788494 |
|
482,20 € |
23.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Autobusová preprava |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ján Ulický Fantastic |
33537241 |
|
203,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Voda 9/2024 - 12/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
163,10 € |
20.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Voda 9/2024 - 12/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
2 329,98 € |
20.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ján KREKÁŇ |
44929943 |
|
520,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
Strava zamestnanci SF 12/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
75,35 € |
20.12.2024 |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
