| DFB0105/24 |
el. energia 07-09/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
168,06 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
CO a OOÚ 06/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
54,00 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
BOZP a OPP 06/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
vyúčtovanie - elektrina 01 - 06/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
53,38 € |
30.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
strava žiaci 06/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
1 376,49 € |
30.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
strava zamestnanci 06/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
122,10 € |
30.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
strava zamestnanci 06/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
935,20 € |
30.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vyúčtovanie - elektrina 01 - 03/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
133,06 € |
30.06.2024 |
|
|
12.08.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Peter Kováč ml. |
46603379 |
|
32,50 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0028/24 |
Vybavenie učebne |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BAU TRADE Mgr.Grigorij Šamin |
37305310 |
|
40,96 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0029/24 |
Vybavenie učebne |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
43,30 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0100/24 |
Vybavenie učebne |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BAU TRADE Mgr.Grigorij Šamin |
37305310 |
|
40,96 € |
27.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Peter Kováč ml. |
46603379 |
|
32,50 € |
27.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Vybavenie učebne |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
43,30 € |
27.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Školské pomôcky do učebne |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ALZA.SK, s.r.o. Bratislava |
36562939 |
|
64,78 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0097/24 |
Recepčný pult |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredná odborná škola Hnúšťa |
37956230 |
|
145,00 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Školské športové pomôcky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Kocjak invest, s.r.o. |
06484883 |
|
211,90 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Školské pomôcky do učebne |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ALZA.SK, s.r.o. Bratislava |
36562939 |
|
64,78 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
276,17 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Športové pomôcky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Kocjak invest, s.r.o. |
06484883 |
|
211,90 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
