| DFB0089/24 |
telekomunikačné služby 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,60 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
teplo 06/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
2 800,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
strava zamestnanci 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
112,20 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
strava zamestnanci 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
865,30 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
strava žiaci 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
1 443,54 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
dodávka vody 02/24 - 05/24 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
402,22 € |
27.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
dodávka vody 02/24 - 05/24 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
1 968,97 € |
27.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
CO a OOÚ 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
54,00 € |
27.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
BOZP a OPP 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,00 € |
27.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
vyúčtovacia faktúra - tlačivá na vysvedčenia |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ŠEVT BB |
31331131 |
|
96,60 € |
24.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2. ročníka stredných odborných škôl |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MP Academy s.r.o. |
55620370 |
|
30,30 € |
17.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0074/24 |
Cvičebnice ekonomiky pre 2. ročník SOŠ |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MP Academy s.r.o. |
55620370 |
|
30,30 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
účtovné služby 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
700,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| 0015/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
133,77 € |
03.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0065/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
133,77 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
mobilné služby 04/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
24,84 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
telekomunikačné služby 04/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,37 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
internet 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
99,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
teplo 05/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
2 800,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
strava zamestnanci 04/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
114,95 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
