Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0002/22 vonkajšie ihrisko Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik 52123553 59 368,82 € 16.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0079/22 dodávka vody 02 - 05 /22 internát Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. 36644030 144,72 € 12.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0078/22 dodávka vody 02 - 05 /22 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. 36644030 3 066,91 € 12.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0070/22 poskytnutie motorového vozidla Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Evanjelické gymnázium 30231621 132,00 € 10.05.2022 17.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0073/22 technická prehliadka športového náradia Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 126,35 € 09.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0069/22 účtovné služby 05/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS 162108 560,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0074/22 preprava minibusom Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MBUS-Murinček Milan 41740734 108,00 € 05.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0063/22 mobilné služby 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 2,84 € 02.05.2022 13.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0066/22 internet 05/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 PMXnet Hnúšťa 36629880 99,00 € 01.05.2022 13.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0067/22 telekomunikačné služby 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 TELEKOM Bratislava 35763469 21,96 € 01.05.2022 13.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0068/22 dodávka tepla 05/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 BASTAV, s.r.o. Bratislava 31696830 2 400,00 € 01.05.2022 13.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0065/22 dodávka elektrickej energie 05/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 37,45 € 01.05.2022 13.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0064/22 dodávka elektrickej energie 05/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 616,53 € 01.05.2022 13.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0075/22 elektrina vyúčtovanie 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 964,27 € 30.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFS0004/22 strava zamestnanci 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Taxovia 36059561 117,70 € 30.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0077/22 strava zamestnanci 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Taxovia 36059561 618,60 € 30.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0076/22 strava žiaci 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Taxovia 36059561 1 462,94 € 30.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0072/22 COO a OOÚ 04/22 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 48,00 € 30.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0071/22 BOZP a OPP 04/22 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 24,00 € 30.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0062/22 spotrebný materiál Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Zdenko Fekiač STAVEBNINY JF 51690098 60,60 € 28.04.2022 13.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0061/22 materiál k nádobám na dažďovú vodu projekt ACC03P13 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 ELKOPLAST Slovakia s.r.o 36851264 202,56 € 25.04.2022 02.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0060/22 spotrebný materiál Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Ľudmila Brnová 47984856 122,25 € 25.04.2022 02.05.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0059/22 účtovné služby 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS 162108 560,00 € 06.04.2022 27.04.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0047/22 mobilné služby 03/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 2,84 € 02.04.2022 26.04.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0051/22 internet 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 PMXnet Hnúšťa 36629880 99,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0050/22 dodávka elektrickej energie 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 616,53 € 01.04.2022 26.04.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0049/22 dodávka elektrickej energie 04/22 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 37,45 € 01.04.2022 26.04.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0052/22 telekomunikačné služby 03/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 TELEKOM Bratislava 35763469 18,98 € 01.04.2022 27.04.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0053/22 dodávka tepla 04/2022 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 BASTAV, s.r.o. Bratislava 31696830 2 400,00 € 01.04.2022 27.04.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
DFB0056/22 COO a OOÚ 03/22 Stredná odborná škola Tisovec 00161632 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 48,00 € 31.03.2022 27.04.2022 Ing. Anna Kožiaková Faktúra
1 2 3 »