| DFB0232/24 |
Materiál na výučbu elektrotechniky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BAU TRADE Mgr.Grigorij Šamin |
37305310 |
|
47,12 € |
11.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Športové potreby |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Florbal s.r.o. Bratislava |
44887001 |
|
89,80 € |
11.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Farby na stenu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Sokrates Colour Slovakia |
36322695 |
|
215,44 € |
10.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Nábytok do učebne |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Senzačne, s.r.o. |
51483777 |
|
134,99 € |
10.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Materiál na výučbu elektrotechniky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
72,30 € |
10.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Materiál na výučbu elektrotechniky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
E.M.A ELEKTROMATERIÁL s. r. o. |
36241008 |
|
51,14 € |
10.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Pomôcky na vyučovanie |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ALZA.SK, s.r.o. Bratislava |
36562939 |
|
235,80 € |
10.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Autobusová preprava |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ján Ulický Fantastic |
33537241 |
|
180,00 € |
10.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Autobusová preprava |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ján Ulický Fantastic |
33537241 |
|
260,00 € |
10.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Čistiace obrúsky na PC |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Mgr. MOŠKO V. Krtíš |
41284933 |
|
10,00 € |
09.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Matreriál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Brnová |
47984856 |
|
350,28 € |
09.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Matrace |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 252,61 € |
06.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Pracovná obuv |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
46566970 |
|
149,31 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
46566970 |
|
51,57 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
COO a OOÚ 12/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
54,00 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
BOZP a OPP 12/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,00 € |
05.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Nábytok |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 546,00 € |
04.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Mobilné služby 11/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
24,84 € |
02.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
účtovné služby 12/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
700,00 € |
02.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Bielizeň |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Textilomanie, s. r. o. |
04788494 |
|
872,80 € |
02.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
internet 12/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
99,00 € |
01.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
telekomunikačné služby 11/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,84 € |
01.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Dodávka tepla 12/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
2 800,00 € |
01.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Elektrina - vyúčtovanie 11/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,88 € |
30.11.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
strava žiaci 11/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
3 655,90 € |
30.11.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
Strava zamestnanci SF 11/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
115,50 € |
30.11.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Strava zamestnanci 11/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
1 002,70 € |
30.11.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
COO a OOÚ 11/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
54,00 € |
30.11.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
BOZP a OPP 11/2024 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,00 € |
30.11.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Oľga Miháliková |
55651879 |
|
84,75 € |
28.11.2024 |
|
|
15.12.2024 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
