| DFB0045/25 |
účtovné služby 04/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
700,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
elektrina 05 - 06/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,78 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Servis tlačiarne |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky |
41195663 |
|
89,00 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Mobilné služby 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
25,46 € |
02.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
internet 04/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
102,12 € |
01.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
telekomunikačné služby 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,61 € |
01.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
teplo 04/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
3 600,00 € |
01.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
elektrina 04 - 06/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 305,08 € |
01.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
elektrina 04/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
105,89 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Elektrina - vyúčtovanie 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,24 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
CO a OOÚ 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
BOZP a OPP 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
strava zamestnanci 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
69,85 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
strava zamestnanci 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
611,05 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
strava žiaci 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
2 782,86 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
voda 12/2024 - 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
136,07 € |
27.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
voda 12/2024 - 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Stredoslov.vodarenska prevádzková spol. |
36644030 |
|
2 383,62 € |
27.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
účtovné služby 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
700,00 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Mobilné služby 02/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
25,46 € |
02.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
internet 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
102,12 € |
01.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
telekomunikačné služby 02/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
01.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
teplo 03/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
3 600,00 € |
01.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Elektrina - vyúčtovanie 02/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
359,54 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
COO a OOÚ 02/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
BOZP a OPP 02/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
strava zamestnanci 02/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
103,40 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
strava zamestnanci 02/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
908,20 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Strava žiaci 02/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
3 325,76 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Inzercia |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
146,37 € |
27.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Reklamné a publicistické služby |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
OZ V OBRAZE |
53805453 |
|
50,00 € |
14.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
