| DFS0009/25 |
strava zamestnanci 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
17,60 € |
25.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
strava zamestnanci 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
158,40 € |
25.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Tlačivá na ŠI |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ŠEVT BB |
31331131 |
|
109,09 € |
25.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
104,40 € |
21.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Kálazi |
47984856 |
|
110,85 € |
21.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
účtovné služby 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
1 200,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Mobilné služby 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
25,46 € |
03.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
CO a OOÚ 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
BOZP a OPP 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
teplo 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
3 600,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
telekomunikačné služby 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,05 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
internet 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
1,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
strava zamestnanci 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
10,45 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
strava zamestnanci 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Taxovia |
36059561 |
|
94,05 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
CO a OOÚ 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
BOZP a OPP 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Odborná celoročná prehliadka telocvične, posilňovne, umelej hracej plochy |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |
45404585 |
|
257,00 € |
14.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
asc Agenda 100-149 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
učebnice SJL |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
222,40 € |
10.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
TOP Drogérie Alžbeta Šablatúrová |
35483415 |
|
510,30 € |
09.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Žalúzie do triedy |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ivan Šoltýs |
32958706 |
|
181,00 € |
09.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
učebnice SJL |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
263,20 € |
08.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
elektrina 07 - 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,78 € |
07.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
elektrina 07 - 08/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 567,44 € |
07.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
účtovné služby 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, RS |
162108 |
|
700,00 € |
03.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Mobilné služby 06/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
25,46 € |
02.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Ľudmila Kálazi |
47984856 |
|
66,85 € |
01.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
teplo 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
BASTAV, s.r.o. Bratislava |
31696830 |
|
3 600,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
telekomunikačné služby 06/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,30 € |
01.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
internet 07/2025 |
Stredná odborná škola Tisovec |
00161632 |
PMXnet Hnúšťa |
36629880 |
|
1,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Anna Kožiaková |
|
Faktúra |
