| DFB0143/23 |
vodné, stočné za 5-8/2023 TV |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
VEOLIA - Stred. vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
98,80 € |
24.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
telefóny za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
63,08 € |
12.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
plyn za 7/2023 Akademická |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 316,02 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
nákup OOPP |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
BOMS |
31588077 |
|
95,60 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
nákup interiérového vybavenia |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Školáčik MAJO |
47880775 |
|
5 480,00 € |
04.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
telefóny za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
T Com - Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,58 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
preddavok na el. energiu za 8/2023 Botanická |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
342,35 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
preddavok na el. energiu za 8/2023 Akademická |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
1 391,93 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
služby virtuálnej knižnice za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Komensky |
43908977 |
|
15,71 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
BOZP a PO za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš |
43684424 |
|
70,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
preddavok na plyn za 8/2023 Botanická |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 160,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
nákup materiálu na opravy a údržbu |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
161,88 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
čistenie daždového zvodu |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Michal Beneš BenStav BS |
44074506 |
|
1 744,62 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
vodné, stočné za 7/2023 |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
VEOLIA - Stred. vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
834,11 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Stavmat BS |
50645315 |
|
28,70 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
nákup kancelárskych potrieb |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
957,12 € |
27.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
interiérové vybavenie |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 770,40 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
Eva Koledová |
|
Faktúra |
| 0048/23 |
nákup interiérového vybavenia |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Školáčik MAJO |
47880775 |
|
5 480,00 € |
19.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0043/23 |
nákup OOPP |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
BOMS |
31588077 |
|
100,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0044/23 |
nákup kanc. papiera a kanc. potrieb |
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho Banská Štiavnica |
00161667 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
960,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
