| DFB0336/24 |
slávnostný obed pre nepedagogických zamestnancov - záver kalendárneho roka 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Daniel Šagát |
34706674 |
|
154,00 € |
18.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
služba BOZP a PO za 12/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
13.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
natočenie reklamného videa pre účely marketingu školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
sEpa creative, s. r. o. |
53044231 |
|
1 500,00 € |
13.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
98,10 € |
11.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
kontrola požiarnych vodovodov a požiarnej hadice |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
295,20 € |
11.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
batérie ENERGIZER |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Nay, a.s. |
35739487 |
|
40,31 € |
11.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0122/24 |
občerstvenie na slávnostný obed pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Daniel Šagát |
34706674 |
|
154,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0124/24 |
slávnostný obed - ukončenie kalendárneho roka 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Imagine bb. s. r. o. |
50517848 |
|
1 450,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0331/24 |
plyn vyučtovanie zálohy za 12/2024 kotol(na školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
24 276,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0125/24 |
kontrola požiarnych vodovodov a pož. hadice |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
295,20 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0330/24 |
stravovanie zamestnancov za 11/2024 - režijné náklady |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 154,46 € |
09.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
stravovanie zamestnancov za 11/2024 - rozpočet a príspevok o SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
349,32 € |
09.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0123/24 |
natočenie reklamného videa pre účely marketingu školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
sEpa creative, s. r. o. |
53044231 |
|
1 500,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0327/24 |
čistenie kanalizácie v šachte telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Gymnazium J.G.Tajovskeho |
396869 |
|
298,50 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
farebná tlač |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
15,24 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
plyn vyúčtovanie za 11/2024 - škola |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
1 302,30 € |
05.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
tlačný ventil pre WC - materiál na údržbu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
WOODCOTE GROUP, a.s. |
31364951 |
|
228,41 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
poradensko-konzultačné služby za oktober a november 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
278,00 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
oprava kotla Viesmann v kotolni telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
712,80 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ v kotolni školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
2 827,92 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
