Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0063/24 opravy náterov školských tabúľ Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 SNOSTAV Peter Snopko 22629921 300,00 € 11.07.2024 12.07.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0062/24 Tlačiareň HP LJ MFP M438n Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 458,00 € 08.07.2024 09.07.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0061/24 slávnostný obed - ukončenie školského roka 2023/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Imagine bb. s. r. o. 50517848 769,60 € 03.07.2024 04.07.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0060/24 tonery do tlačiarní pre žiakov Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 René Gabčo R.G.Copy 34749951 170,40 € 03.07.2024 04.07.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0174/24 predplatné PaM 2025 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 PORADCA s.r.o. 36371271 124,00 € 27.06.2024 02.07.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0173/24 predplatné DUO 2025 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 PORADCA s.r.o. 36371271 134,00 € 27.06.2024 02.07.2024 Dana Kováčová Faktúra
0059/24 občerstvenie na spoločenské posedenie pri príležitosti ukončenia školského roku 2023/2024 pre 7 nepedagogických zamestnancov na 4. júla 2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Daniel Šagát 34706674 95,00 € 26.06.2024 27.06.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0058/24 tonery do tlačiarní Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 René Gabčo R.G.Copy 34749951 420,00 € 25.06.2024 27.06.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0168/24 oprava strechy na telocvični Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Michal Straka 43257763 257,30 € 20.06.2024 02.07.2024 Dana Kováčová Faktúra
0054/24 aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Mladý podnikavec, o.z. 42388651 350,00 € 17.06.2024 18.06.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0053/24 tonery do tlačiarne Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 215,70 € 17.06.2024 18.06.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0056/24 odborná prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 JEEL, Ján Lauro 31029744 622,00 € 17.06.2024 18.06.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0055/24 energyBox M Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790 55,68 € 17.06.2024 18.06.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0057/24 oprava strechy na telocvični Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Michal Straka 43257763 257,30 € 17.06.2024 21.06.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0166/24 energy BOX M - 2 kusy Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790 55,68 € 17.06.2024 29.06.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0165/24 tonery Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 215,70 € 17.06.2024 29.06.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0169/24 dobropis za vrátené energyBOX Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790 -54,00 € 17.06.2024 02.07.2024 Dana Kováčová Faktúra
0052/24 učebnice ANJ Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Richard Šrobár - Littera 33580511 736,00 € 13.06.2024 14.06.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0159/24 odvoz kuchynského odpadu za 05/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 ESPIK Group, s. r. o. 46754768 79,50 € 10.06.2024 28.06.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0158/24 toaletný papier multiRoll + energyBox Pfand Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790 858,86 € 10.06.2024 28.06.2024 Dana Kováčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »