Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0072/24 vzdelávanie PZ - rozvoj digitálnych zručností v rámci projektu etického správania a hodnotového vzdelávania Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Mladý podnikavec, o.z. 42388651 352,00 € 11.03.2024 28.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0067/24 odvoz kuchynského odpadu za 02/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 ESPIK Group, s. r. o. 46754768 69,30 € 08.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0066/24 tonery do tlačiarní Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 René Gabčo R.G.Copy 34749951 294,48 € 08.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0068/24 tlačivá - vysvedčenie bianco Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Ševt a.s. 31331131 211,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0074/24 plyn za február 2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Slovensky plynarensky priemysel 35815256 13 614,88 € 08.03.2024 21.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
0016/24 oprava vonkajšieho vsutpu do telocvične Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 SNOSTAV Peter Snopko 22629921 9 828,73 € 06.03.2024 07.03.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0017/24 čistiaci materiál Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. 45965340 610,90 € 06.03.2024 07.03.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0064/24 čistiaci materiál Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. 45965340 610,91 € 06.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0069/24 konfigurácia vykurovacieho systému v kotolni telocvične Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 STEFE Banská Bystrica, a.s. 36024473 332,40 € 06.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0062/24 prehrávač HUNDAI Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Nay, a.s. 35739487 175,96 € 05.03.2024 14.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
0014/24 tonery do tlačiarní Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 René Gabčo R.G.Copy 34749951 294,40 € 04.03.2024 05.03.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0015/24 oprava podlahovej krytiny v učebni Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 SNOSTAV Peter Snopko 22629921 9 772,38 € 04.03.2024 07.03.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0054/24 režijné náklady za stravovanie za 02/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Stredna priemyselna skola JM 00161471 831,97 € 04.03.2024 15.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0053/24 stravovanie zamestnancov - rozpočet za 02/2024 a príspevok zo SF za 02/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Stredna priemyselna skola JM 00161471 251,74 € 04.03.2024 15.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0065/24 telefóny za 02/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 T Com 35763469 233,20 € 01.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0063/24 služby BOZP a PO za 2/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 JPJ-POBOZ 44508247 78,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0056/24 obsluha technologických zariadení kotolne za 02/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 STEFE Banská Bystrica, a.s. 36024473 690,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0059/24 plyn telocvičňa za 3/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Slovensky plynarensky priemysel 35815256 2,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0058/24 plyn tel.- záloha za 03/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Slovensky plynarensky priemysel 35815256 504,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0061/24 el. energia - záloha za 03/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Magna energia a.s. 35743565 1 490,70 € 01.03.2024 19.03.2024 Dana Kováčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »