| DFB0153/24 |
el. energia za kotolňu za 03/24 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
335,18 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
dobropis za plyn za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-1 503,56 € |
07.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
program ASC agenda pre školy na rok 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
431,00 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
darčekové kupóny Cad Hoc |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 650,00 € |
06.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
odborná prehliadka a skúšky VTZ v kotolni telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
872,40 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
odborná prehliadka VTZ v kotolni školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
853,80 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
630,49 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
služba BOZP a PO za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
stravovanie zamestnancov - režijné náklady za máj 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 081,29 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
stravovanie zamestnancov školy - rozpočet + príspevok zo SF za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
327,18 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0051/24 |
darčekové kupóny CAD HOC |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 650,00 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0156/24 |
obsluha tepelno-technických zariadení kotolní za máj 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
plyn - telocvičňa za 6/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
telefóny za máj 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
234,65 € |
01.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0049/24 |
energy Box |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
203,04 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0048/24 |
Wc papier MultiRoll + energyBox pfand |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
858,86 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0144/24 |
služba CO za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
33,59 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za máj 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 935,42 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
