Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0088/24 Monitor LCD 32" Monitor LCD 27" Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 332,98 € 16.10.2024 24.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0084/24 toaletný papier, energy Box M Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790 499,82 € 15.10.2024 17.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0085/24 posypová soľ vrecovaná - 10 vriec posypový štrk vrecovaný - 10 vriec Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Š.P.P. Trade s.r.o. 53925564 123,00 € 15.10.2024 18.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0262/24 odborná kontrola komínov a dymovodov v kotolni telocvične Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 LEMI KOM LEMI s. r. o. 52288595 95,00 € 15.10.2024 05.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0261/24 odborná kontrola komínov a dymovodov - kotolňa školy Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 LEMI KOM LEMI s. r. o. 52288595 195,00 € 15.10.2024 05.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
0113/24 spracovanie projektového zámeru pre účely podania na rokovanie rady partnerstva Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 GP Consulting, s. r. o. 36059366 360,00 € 15.10.2024 27.11.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0255/24 školenie Správa registratúry Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Mgr. Adrián Lančarič, PhD.m, Správa regisratúry 55789862 55,00 € 11.10.2024 24.10.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0256/24 vyúčtovanie - plyn za telocvičňu za obdobie 7-9/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Slovensky plynarensky priemysel 35815256 -934,18 € 11.10.2024 19.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0254/24 odvoz kuchynského odpadu za 09/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 ESPIK Group, s. r. o. 46754768 22,20 € 10.10.2024 24.10.2024 Dana Kováčová Faktúra
0083/24 revízie v plynovej kotolni školy Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 STEFE Banská Bystrica, a.s. 36024473 2 827,92 € 09.10.2024 10.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0246/24 valec + tonery do tlačiarne Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 199,73 € 09.10.2024 23.10.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0253/24 školské lavice Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Dipos 31560156 390,00 € 09.10.2024 24.10.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0249/24 reklamné predmety - letáky a perá Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Aurora - print atelier s. r. o. 52741893 430,00 € 08.10.2024 23.10.2024 Dana Kováčová Faktúra
0080/24 odborná prehliadka komínov a dymovodov v kotolni školy Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 LEMI KOM LEMI s. r. o. 52288595 195,00 € 07.10.2024 09.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0081/24 odborná prehliadka komínov a dymovodov v kotolni telocvične Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 LEMI KOM LEMI s. r. o. 52288595 95,00 € 07.10.2024 09.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0082/24 valec do tlačiarne + tonery Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 199,73 € 07.10.2024 09.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0079/24 reklamné predmety - letáky a perá Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Aurora - print atelier s. r. o. 52741893 430,00 € 07.10.2024 09.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0250/24 prenájom kotolne za 2. a 3.Q/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Centrum vedecko-technických informácií 00151882 2,40 € 07.10.2024 23.10.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0248/24 plyn - vyúčtovanie za 9/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Slovensky plynarensky priemysel 35815256 3 209,54 € 07.10.2024 23.10.2024 Dana Kováčová Faktúra
DKV0003/24 inžinierska činnosť - Debarierizácia priestorov OA MF Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Karol Fraňo, s. r. o. 44748795 1 900,00 € 07.10.2024 05.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »