| 0088/24 |
Monitor LCD 32"
Monitor LCD 27" |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
332,98 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0084/24 |
toaletný papier, energy Box M |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
499,82 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0085/24 |
posypová soľ vrecovaná - 10 vriec
posypový štrk vrecovaný - 10 vriec |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Š.P.P. Trade s.r.o. |
53925564 |
|
123,00 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0262/24 |
odborná kontrola komínov a dymovodov v kotolni telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
95,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
odborná kontrola komínov a dymovodov - kotolňa školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
195,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0113/24 |
spracovanie projektového zámeru pre účely podania na rokovanie rady partnerstva |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GP Consulting, s. r. o. |
36059366 |
|
360,00 € |
15.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0255/24 |
školenie Správa registratúry |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.m, Správa regisratúry |
55789862 |
|
55,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
vyúčtovanie - plyn za telocvičňu za obdobie 7-9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-934,18 € |
11.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 09/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
22,20 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
revízie v plynovej kotolni školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
2 827,92 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0246/24 |
valec + tonery do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
199,73 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
školské lavice |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Dipos |
31560156 |
|
390,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
reklamné predmety - letáky a perá |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
430,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0080/24 |
odborná prehliadka komínov a dymovodov v kotolni školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
195,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0081/24 |
odborná prehliadka komínov a dymovodov v kotolni telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
95,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0082/24 |
valec do tlačiarne + tonery |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
199,73 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0079/24 |
reklamné predmety - letáky a perá |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
430,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0250/24 |
prenájom kotolne za 2. a 3.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
2,40 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
plyn - vyúčtovanie za 9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
3 209,54 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0003/24 |
inžinierska činnosť - Debarierizácia priestorov OA MF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Karol Fraňo, s. r. o. |
44748795 |
|
1 900,00 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
