| DFB0228/24 |
oprava strechy nad odbornými učebňami |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Michal Straka |
43257763 |
|
830,10 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
49,74 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
plyn za 8/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2 595,44 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0070/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
49,74 € |
04.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0220/24 |
služba BOZP a PO za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
obsluha technologických zariadení kotolne za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
servis a údržba kopírovacieho stroja + toner |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
207,60 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
plyn telocvičňa - záloha za 9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
registrácia domény od 1.9.2024 do 31.8.2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
23,90 € |
01.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
telefóny za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,86 € |
01.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
služba Co za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 654,26 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 8/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-207,87 € |
31.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
prekrytie bočných stien vstupu do telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
3 251,86 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0069/24 |
oprava a servis kopírovacieho stroja + 1 ks toner |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
207,60 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0213/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
63,94 € |
28.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0068/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
63,94 € |
27.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0066/24 |
prekrytie bočných stien vstupu do telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
3 252,00 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0067/24 |
oprava strešnej krytiny nad odbornými učebňami |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Michal Straka |
43257763 |
|
830,10 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
