| DFB0173/24 |
predplatné DUO 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
134,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
učebnice ANJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
736,00 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0059/24 |
občerstvenie na spoločenské posedenie pri príležitosti ukončenia školského roku 2023/2024 pre 7 nepedagogických zamestnancov na 4. júla 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Daniel Šagát |
34706674 |
|
95,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0058/24 |
tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
420,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0172/24 |
odborná prehiadka el. spotrebičov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JEEL, Ján Lauro |
31029744 |
|
622,00 € |
24.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
oprava strechy na telocvični |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Michal Straka |
43257763 |
|
257,30 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
výmena nefunkčných žiaroviek v aule |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ladislav Demjan - MONT - ELEKT |
40092607 |
|
230,00 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mladý podnikavec, o.z. |
42388651 |
|
350,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0053/24 |
tonery do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
215,70 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0056/24 |
odborná prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JEEL, Ján Lauro |
31029744 |
|
622,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0055/24 |
energyBox M |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
55,68 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0057/24 |
oprava strechy na telocvični |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Michal Straka |
43257763 |
|
257,30 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0166/24 |
energy BOX M - 2 kusy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
55,68 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
tonery |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
215,70 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
dobropis za vrátené energyBOX |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
-54,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
učebnice ANJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
736,00 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DFB0159/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
79,50 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
toaletný papier multiRoll + energyBox Pfand |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
858,86 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
odborný seminár |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JUDr. Danica Bedlovičová , spol. s . r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
10.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
voda za kotolňu za obdobie od 21.11.2023 do 28.2.2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
20,99 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
