Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0053/20 1. splátka poplatok za komunálny odpad na rok 2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Mesto Banska Bystrica, CSA 26, Banska Bystrica 00313271 2 831,40 € 30.03.2020 03.04.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0052/20 inzercia na prenájom bufetu Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 33,60 € 17.03.2020 03.04.2020 Dana Kováčová Faktúra
0012/20 Sanytol - dezinfekčný materiál Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 PAPERA s. r. o. 46082182 271,92 € 11.03.2020 11.03.2020 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0011/20 inzercia - prenájom školského bufetu Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 33,60 € 10.03.2020 11.03.2020 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0050/20 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za február 2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Obchodná akadémia Tajovského ul. 00162027 29,30 € 09.03.2020 24.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0045/20 odber kuchynského odpadu za 02/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 ESPIK Group, s. r. o. 46754768 25,20 € 06.03.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0049/20 stravovanie zamestnancov - režijné náklady a SF za február 2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Stredna priemyselna skola JM 00161471 544,98 € 04.03.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0048/20 stravovanie zamestnancov - rozpočet školy za február 2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Stredna priemyselna skola JM 00161471 11,72 € 04.03.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0036/20 záloha za plyn - telocvičňa za 3/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 A. En Slovensko, s.r.o. 36399604 776,40 € 02.03.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0038/20 oprava kotlov Vessex Modumax Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Meratech - Fratnišek Trusa 30290368 5 832,00 € 02.03.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0047/20 web advance na 03/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 T Com 35763469 5,94 € 01.03.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0046/20 telefóny za 02/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 T Com 35763469 248,59 € 01.03.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0042/20 plyn za február 2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 A. En Slovensko, s.r.o. 36399604 15 772,21 € 29.02.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0043/20 služba BOZP a OPP za 02/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 JPJ-POBOZ 44508247 66,00 € 29.02.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0044/20 vodné, stočné, zrážková voda za obdobie od 31.1.2020 do 27.2.2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 024,42 € 29.02.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0051/20 el. energia - vyúčtovanie za 02/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Magna energia a.s. 35743565 107,62 € 29.02.2020 03.04.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0037/20 služba CO za 02/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 RB-BTS, s. r. o. 48202371 49,20 € 28.02.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0041/20 el. energia - záloha za 3/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Magna energia a.s. 35743565 14,44 € 25.02.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0040/20 el. energia - záloha za 3/2020 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Magna energia a.s. 35743565 980,05 € 25.02.2020 30.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
DFB0035/20 1/3 nákladov na dopravné značenie Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Gymnázium JGT 00396869 115,56 € 20.02.2020 11.03.2020 Dana Kováčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »