| DFB0331/24 |
plyn vyučtovanie zálohy za 12/2024 kotol(na školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
24 276,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
papier IK Copy 80 g |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
133,20 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
oprava elektroinštalácie v aule |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ladislav Demjan - MONT - ELEKT |
40092607 |
|
313,40 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
28,36 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
vysávače Karcher + sáčky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
NAY |
35739487 |
|
232,17 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
časopis RAABE |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
149,00 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky VEZ - aula |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
|
660,00 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
oprava a údržba traktorovej kosačky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PREDOS BB |
36625086 |
|
640,18 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
581,78 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
obnova ročného prístupu na portál Verejná správa SR |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
čistenie lapača tukov a kanalizácie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
EKOKANAL s.r.o. |
44193726 |
|
870,00 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
odborná prehliadka VEZ auly a bleskozvodov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JEEL, s. r. o. |
36058572 |
|
1 492,22 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
inventár do VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Gastro Party, s. r. o. |
44458312 |
|
196,45 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
používanie počítačovej siete SANET za 4.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
materiál na údržbu tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
50,96 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
odvoz kuchynského odpadu z VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
92,40 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
odborná prehliadka športového náradia a telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
105,24 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
nákup podlahovej krytiny - koberec |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Podlaha pre každého s. r. o. |
47248858 |
|
931,04 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
edukačné publikácie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
374,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
grafické práce |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
486,80 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
obsluha kotolní za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
55,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
stravovanie zamestnancov za 10/2024 - rozpočet a príspevok zo SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
359,98 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
režijné náklady - stravovanie zamestnancov za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 189,69 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
služba BOZP a PO za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
deratizácia VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Deratizácia Cibulová, s. r. o. |
51660199 |
|
162,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
telefóny za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
235,36 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
záloha plyn telocvična za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 382,54 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
