| DFB0045/26 |
toner do tlačiarne farebný |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
175,53 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
52,90 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
služby počítačovej siete SANET za 01 - 03/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
čistenie dažďového zvodu, monitoring stupačky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Kanalizacie s. r. o. |
56397861 |
|
369,00 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
odvoz kuchynského odpadu za 01/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
61,50 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
mateiál na údržbu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
WOODCOTE GROUP, a.s. |
31364951 |
|
29,96 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
plyn za január 2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
20 604,65 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
režijné náklady - stravovanie za január 2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
897,01 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
stravovanie - rozpočet a príspevok zo SF na január 2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
235,01 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
členský poplatok - školenie DofE. |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
The Duke of Edinburghs Internationale Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
210,00 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
sklenárske práce |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Juraj Dobrota - Sklenárstvo |
53746449 |
|
216,00 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
stravovanie - LVVK |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ACR, s.r.o., Koliba Goral |
31637558 |
|
1 139,54 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
služba BOZP a PO za 01/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Lamitec spol s r.o. |
35710691 |
|
501,98 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
obluha kotolní za 01/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
ročný užívateľský poplatok Vitodata 300 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Viessmann, s. r. o. |
31388841 |
|
314,88 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
servítky 33x33 do VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
35,67 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobný údaj, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
UP Balansea za 02/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
113,98 € |
01.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
plyn telocvičňa 02/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
767,00 € |
01.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
telefóny za 01/26 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
239,36 € |
01.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
vodné, stočné, zrážková voda za 01/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 964,36 € |
31.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
el. energia - vyúčtovanie za 01/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
345,32 € |
31.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
doprava LVVK |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Emili Bus, s. r. o., |
47532041 |
|
1 100,00 € |
31.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
služba CO za 01/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
31.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
služby lyžiarskej školy na KPP |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Snow sport service, a.s. |
35954311 |
|
2 520,00 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
toaletný papier |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
633,20 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
oprava elektroinštalácie v priestoroch školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ladislav Demjan - MONT - ELEKT |
40092607 |
|
593,50 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
tlačiareň BROTHER |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
212,74 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
272,88 € |
28.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
