| DFB0317/24 |
tonery do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
109,99 € |
03.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
služba BOZP a PO za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
on-line seminár - Novela školského zákona |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JUDr. Danica Bedlovičová , spol. s . r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
772,20 € |
02.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
obsluha kotolní za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 639,44 € |
02.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
plyn - t elocvičňa záloha za 12/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
telefóny za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,05 € |
01.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
služba CO za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
30.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
993,36 € |
30.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Energy box M |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
152,93 € |
29.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
odstránenie havarijného stavu- prasknuté vodovodné potrubie pri telocvični |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Cavator s. r. o. |
48211427 |
|
12 072,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
rebrík |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LIDL. s. r. o. |
35793783 |
|
60,88 € |
29.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
On-line smernice pre školstvo |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
190,08 € |
29.11.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
papier IK Copy 80 g |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
133,20 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
oprava elektroinštalácie v aule |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ladislav Demjan - MONT - ELEKT |
40092607 |
|
313,40 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
28,36 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
darčekové kupóny Cad Hoc |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 625,00 € |
27.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
vysávače Karcher + sáčky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
NAY |
35739487 |
|
232,17 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
časopis RAABE |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
149,00 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky VEZ - aula |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
|
660,00 € |
25.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
oprava a údržba traktorovej kosačky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PREDOS BB |
36625086 |
|
640,18 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
581,78 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
obnova ročného prístupu na portál Verejná správa SR |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
20.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
čistenie lapača tukov a kanalizácie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
EKOKANAL s.r.o. |
44193726 |
|
870,00 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
odborná prehliadka VEZ auly a bleskozvodov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JEEL, s. r. o. |
36058572 |
|
1 492,22 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
inventár do VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Gastro Party, s. r. o. |
44458312 |
|
196,45 € |
15.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
používanie počítačovej siete SANET za 4.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
materiál na údržbu tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
50,96 € |
13.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
odvoz kuchynského odpadu z VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
92,40 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
