| DFB0272/24 |
služba CO za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
vyúčtovanie el. energia za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
393,95 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
učebnice Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Preskoly,sk |
51692881 |
|
1 376,10 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
TSV PAPIER - Tibor Varga |
32627211 |
|
844,39 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
edukačné publikácie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
17323266 |
|
923,60 € |
28.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
toaletný papier |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
499,82 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
nákup 2 ks monitory LCD |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
332,98 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
75,07 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
plyn - záloha za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
16 927,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
743,92 € |
21.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
posypová soľ a posypový štrk |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Š.P.P. Trade s.r.o. |
53925564 |
|
123,00 € |
21.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
spracovanie projektového zámeru pre účely podania na rokovanie rady partnerstva |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GP Consulting, s. r. o. |
36059366 |
|
360,00 € |
21.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
odborná kontrola komínov a dymovodov v kotolni telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
95,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
odborná kontrola komínov a dymovodov - kotolňa školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
195,00 € |
15.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
školenie Správa registratúry |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD.m, Správa regisratúry |
55789862 |
|
55,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
vyúčtovanie - plyn za telocvičňu za obdobie 7-9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-934,18 € |
11.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 09/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
22,20 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
valec + tonery do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
199,73 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
školské lavice |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Dipos |
31560156 |
|
390,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
reklamné predmety - letáky a perá |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
430,00 € |
08.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
prenájom kotolne za 2. a 3.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
2,40 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
plyn - vyúčtovanie za 9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
3 209,54 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0003/24 |
inžinierska činnosť - Debarierizácia priestorov OA MF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Karol Fraňo, s. r. o. |
44748795 |
|
1 900,00 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Aktualizácia zákonov na rok 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
75,00 € |
05.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
el. energia za kotolňu za obdobie 4.a 5./2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
260,81 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
skriňa šatňová a doprava |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ZOFF |
36631906 |
|
918,00 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
služba PO a BOZP za 09/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
držiak stropný pre projektory |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
23,80 € |
04.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
voda za kotolnu za obdobie 2-8/24 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
3,50 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
MŠ + Direktor - predplatné na rok 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
189,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
