| DFB0215/24 |
služba Co za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 654,26 € |
31.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 8/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-207,87 € |
31.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
prekrytie bočných stien vstupu do telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
3 251,86 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
63,94 € |
28.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
inzercia - verejná obchodná súťaž |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
34,80 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
2. platba za spracovanie projektu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Advice Solution, s. r. o. |
36708534 |
|
1 250,00 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
poplatok za Sanet - 3.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
údržba areálu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ing. Rastislav Šimek - Záhradnícke služby |
44154593 |
|
318,00 € |
13.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
plyn za 07/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2 595,44 € |
06.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
služba BOZP a PO za 07/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
02.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
obsluha technologických zariadení kotolne za 07/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
záloha za plyn telocvičňa za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
telefony za 07/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,45 € |
01.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
služba CO za 07/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 07/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 290,41 € |
31.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 07/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-266,24 € |
31.07.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
opravy náterov školských tabúľ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
686,95 € |
30.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
prvá platba za spracovanie projektu z Plánu obnovy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Advice Solution, s. r. o. |
36708534 |
|
1 250,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 06/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
80,40 € |
10.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
plyn telocvičňa - vyúčtovanie za 4-6/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-689,66 € |
10.07.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
tlačiareň HP LJMFP M438n |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
458,00 € |
09.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
vyúčtovanie plynu za 07/2024 - škola |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
0,44 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
aktualizačné vzdelávanie ped,. zam. |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mladý podnikavec, o.z. |
42388651 |
|
350,00 € |
08.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
slávnostný obed na záver školského roka 2023/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Imagine bb. s. r. o. |
50517848 |
|
769,60 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
tonery do tlačiarní pre žiakov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
170,40 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
občerstvenie na spoločenské posedenie pri príležitosti ukončenia šk. roka - nepedagogickí zam. |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Daniel Šagát |
34706674 |
|
95,00 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za jún 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 015,29 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
el. energia - záloha za 7-9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
49,14 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
