| DFB0181/24 |
stravovanie zamestnancov - režijné náklady za 06/24 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
953,92 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
stravovanie za 06/2024 - rozpočet školy a SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
288,64 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
služba BOZP a PO za 06/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
obsluha plynových kotolní za 06/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
školenie k VO |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ASVO, s. r. o. |
55566804 |
|
80,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
telefóny za 06/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,60 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
plyn telocvičňa - záloha za 7/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
el. energia - záloha za 7-9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
3 323,19 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
služba Co za 6/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 06/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
59,98 € |
30.06.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
el. energia vyúčtovanie za 1 -6/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-1,51 € |
30.06.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
predplatné PaM 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
predplatné DUO 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
134,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
učebnice ANJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
736,00 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
odborná prehiadka el. spotrebičov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JEEL, Ján Lauro |
31029744 |
|
622,00 € |
24.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
oprava strechy na telocvični |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Michal Straka |
43257763 |
|
257,30 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
výmena nefunkčných žiaroviek v aule |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ladislav Demjan - MONT - ELEKT |
40092607 |
|
230,00 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
energy BOX M - 2 kusy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
55,68 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
tonery |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
215,70 € |
17.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
dobropis za vrátené energyBOX |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
-54,00 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
79,50 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
toaletný papier multiRoll + energyBox Pfand |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
858,86 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
odborný seminár |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JUDr. Danica Bedlovičová , spol. s . r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
10.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
voda za kotolňu za obdobie od 21.11.2023 do 28.2.2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
20,99 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
el. energia za kotolňu za 03/24 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
335,18 € |
07.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
dobropis za plyn za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-1 503,56 € |
07.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
program ASC agenda pre školy na rok 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
431,00 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
darčekové kupóny Cad Hoc |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 650,00 € |
06.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
odborná prehliadka a skúšky VTZ v kotolni telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
872,40 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
