| DFB0150/24 |
odborná prehliadka VTZ v kotolni školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
853,80 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
630,49 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
služba BOZP a PO za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
stravovanie zamestnancov - režijné náklady za máj 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 081,29 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
stravovanie zamestnancov školy - rozpočet + príspevok zo SF za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
327,18 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
obsluha tepelno-technických zariadení kotolní za máj 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
plyn - telocvičňa za 6/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
telefóny za máj 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
234,65 € |
01.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
služba CO za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
33,59 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za máj 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 935,42 € |
31.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
odstránenie závad na el. zariadení - aula |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JEEL, s. r. o. |
36058572 |
|
282,24 € |
30.05.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
627,78 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
243,74 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
274,30 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
kľúčenka display s krúžkom |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Leoness, s. r. o. |
46173641 |
|
32,15 € |
23.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
oprava nefunkčných vykurovacích telies a elektroinštalácie v priestoroch školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
5 320,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
poplatok za Sanet za 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
oprava nefunkčných stupačkových ventilov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
2 195,17 € |
15.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
tonery do kopírok |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
181,20 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Aplikovaná ekonómia - vzdelávanie ped. zamestnanca |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Junior Achievement Slovensko |
42166292 |
|
110,00 € |
14.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
servis kopírovacieho stroja |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
49,20 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
plyn - vyúčtovanie zálohovej faktúry za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2 595,00 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
80,40 € |
09.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
plyn škola - vyúčtovanie za apríl 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-367,04 € |
07.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
rukavice pracovné do VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
37,70 € |
06.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
vyúčtovanie - plyn telocvičňa za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
0,38 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
obsluha technologických zariadení kotolne za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
06.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
tonery do farebnej tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
171,22 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
