| DFB0140/24 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
274,30 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
kľúčenka display s krúžkom |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Leoness, s. r. o. |
46173641 |
|
32,15 € |
23.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
oprava nefunkčných vykurovacích telies a elektroinštalácie v priestoroch školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
5 320,00 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
poplatok za Sanet za 2.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
oprava nefunkčných stupačkových ventilov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
2 195,17 € |
15.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
tonery do kopírok |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
181,20 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Aplikovaná ekonómia - vzdelávanie ped. zamestnanca |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Junior Achievement Slovensko |
42166292 |
|
110,00 € |
14.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
servis kopírovacieho stroja |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
49,20 € |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
plyn - vyúčtovanie zálohovej faktúry za 05/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2 595,00 € |
10.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
80,40 € |
09.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
plyn škola - vyúčtovanie za apríl 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-367,04 € |
07.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
rukavice pracovné do VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
37,70 € |
06.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
vyúčtovanie - plyn telocvičňa za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
0,38 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
obsluha technologických zariadení kotolne za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
06.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
tonery do farebnej tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
171,22 € |
03.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
služba BOZP a PO za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
stravovanie za apríl - režíja |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 113,81 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
stravovanie za apríl - rozpočet ak príspevok zo SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
337,02 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
telefóny za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
235,56 € |
01.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
plyn - telocvičňa záloha za 5/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za apríl 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 845,06 € |
30.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
zameranie skutkového stavu osvetlenia a vykurovacích telies |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Energy Systems Group. s. r. o. |
36056774 |
|
1 800,00 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
služba CO za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
85,83 € |
30.04.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
ročný užívateľský poplatok Vitodata 300 - |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Viessmann, s. r. o. |
31388841 |
|
301,20 € |
26.04.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
účastnícky poplatok |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
60,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
A-Z Gastro, s. r. o. |
46586831 |
|
204,79 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
predplatné INDEX od 06/2024 do 05/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PetitPress |
35790253 |
|
22,80 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
plyn - záloha za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
4 099,00 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
