| DFB0110/24 |
predplatné Poradca 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
poplatok za seminár Pracovný čas a prekážky v práci zamestnancov školstva |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JUDr. Danica Bedlovičová , spol. s . r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
plyn telocvičňa vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
1 753,61 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
plyn telocvična vyúčtovanie za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
1,38 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
poplatok za komunálny odpad za rok 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mesto Banska Bystrica, CSA 26, Banska Bystrica |
00313271 |
|
6 864,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
oprava PC |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
609,52 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
nákup 3 ks PC |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
1 377,96 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
oprava hasiacich prístrojov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
522,07 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
deratizácia priestorov výdajnej školskej jedálne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Deratizácia Cibulová, s. r. o. |
51660199 |
|
117,60 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
odborná kontrola komínov a dymovodov v kotolni telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
95,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
odborná kontrola komínov a dymovodov v kotolni školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
195,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
386,36 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
80,40 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
záloha za el. energiu za 4-6/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
3 403,65 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
plyn za marec 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-1 951,44 € |
08.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Imagine bb. s. r. o. |
50517848 |
|
850,70 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
el. energia za kotolňu za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
254,87 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
režijné náklady za stravovanie za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 070,45 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
stravovanie zamestnancov školy za 03/2024 rozpočet a SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
323,90 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
obsluha tepelno-technických zariadení kotolní za marec 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
služba BOZP a PO za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
plyn tel.- záloha za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
plyn telocvičňa - záloha za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
výkon zodpovednej osoby za apríl 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
telefóny za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,53 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
el. energia záloha za 4-6/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
49,26 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
služba CO za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 515,42 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
el. energia vyúčtovanie za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-118,87 € |
31.03.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
prenájom kotolne za 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
1,20 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
