| DFB0088/24 |
slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Imagine bb. s. r. o. |
50517848 |
|
850,70 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
el. energia za kotolňu za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
254,87 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
režijné náklady za stravovanie za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 070,45 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
stravovanie zamestnancov školy za 03/2024 rozpočet a SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
323,90 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
obsluha tepelno-technických zariadení kotolní za marec 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
služba BOZP a PO za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
plyn tel.- záloha za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
plyn telocvičňa - záloha za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
výkon zodpovednej osoby za apríl 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
telefóny za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,53 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
el. energia záloha za 4-6/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
49,26 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
služba CO za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 515,42 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
el. energia vyúčtovanie za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-118,87 € |
31.03.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
prenájom kotolne za 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
1,20 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
105,20 € |
26.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
výmena poškodených dverí na budove školy - bočný vstup |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Treetherm SK, s. r. o. |
36636746 |
|
2 945,64 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
oprava vonkajšieho vstupu do telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
9 828,73 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
RF ID kľúčenky - 30 ks |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
S.A.K., spol. s r.o. |
31565468 |
|
108,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
oprava podlahovej krytiny v učebni |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
9 772,38 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
plyn záloha za 04/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
7 681,00 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
školské kriedy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
TSV PAPIER - Tibor Varga |
32627211 |
|
110,16 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
plyn za január 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
22 017,18 € |
11.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
vzdelávanie PZ - rozvoj digitálnych zručností v rámci projektu etického správania a hodnotového vzdelávania |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mladý podnikavec, o.z. |
42388651 |
|
352,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
69,30 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
294,48 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
tlačivá - vysvedčenie bianco |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
plyn za február 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
13 614,88 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
610,91 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
konfigurácia vykurovacieho systému v kotolni telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
332,40 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
