| DFB0062/24 |
prehrávač HUNDAI |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Nay, a.s. |
35739487 |
|
175,96 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0001/24 |
projektové práce na Debarierizácii priestorov OA MF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Karol Fraňo, s. r. o. |
44748795 |
|
8 687,00 € |
05.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
režijné náklady za stravovanie za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
831,97 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
stravovanie zamestnancov - rozpočet za 02/2024 a príspevok zo SF za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
251,74 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
telefóny za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,20 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
služby BOZP a PO za 2/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
obsluha technologických zariadení kotolne za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
690,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
plyn telocvičňa za 3/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
plyn tel.- záloha za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
el. energia - záloha za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 490,70 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
el. energia - záloha za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
24,32 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
el. energia za kotolňu od 9/23 do 1/24 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
2 437,41 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
služba CO za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
el. energia - vyúčtovanie za február 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
38,26 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za február 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 764,04 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
výmena sklenenej výplne na svetlíku nad dverami |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Juraj Dobrota - Sklenárstvo |
53746449 |
|
58,00 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
voda za kotolňu za obdobie od 1.6.2023 do 20.11.2023 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
18,30 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
LVVK - inšturuktori |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Snow sport service, a.s. |
35954311 |
|
2 880,00 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
toaletný papier a mydlo do zásobníkov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
921,78 € |
20.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
autobusová preprava žiakov na KPA |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Emili Bus, s. r. o., |
47532041 |
|
1 700,00 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
skipasy na KPA |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GOIMPEX Bratislava |
35758015 |
|
3 300,00 € |
17.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Hra Follow |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Panta Rhei, s. r. o. |
31443923 |
|
107,96 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
obedy pre žiakov v rámci KPA |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ACR, s.r.o., Koliba Goral |
31637558 |
|
2 020,00 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
poplatok za Sanet za 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
poplatok za on-line školenie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Združenie obcí, regionálne centrum, Martin |
31938434 |
|
41,00 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
workshop - mediálne gramotný človek a jeho kritické myslenie v rámci projektu na podporu etického správania sa |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mladý podnikavec, o.z. |
42388651 |
|
980,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
workshop o dezinformáciách a hoaxoch v rámci projektu na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školácjh |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mladý podnikavec, o.z. |
42388651 |
|
980,00 € |
13.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 01/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
57,30 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
plyn záloha za 03/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
12 597,00 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
zobrazovacia jednotka NEO |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
NEXINEO, s.r.o. |
47020946 |
|
292,26 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
