| DFB0354/25 |
el. energia vyúčtovanie za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-53,93 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
plyn vyučtovanie za 12/20252 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-3 888,19 € |
31.12.2025 |
|
|
19.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
odvoz kuchynského odpadu za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
63,04 € |
31.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
telefóny za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
238,80 € |
31.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
obsluha kotolní za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
31.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
plyn telocvičňa vyúčtovanie za 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
1 991,85 € |
31.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
služba CO za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
31.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
el. energia za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2,03 € |
31.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
stravovanie zamestnancov za 12/2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
742,54 € |
30.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
stravovankide zamestnancolv za 128/225 - rozpočet a SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
194,54 € |
30.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
vodné, stočné, zrážková voda za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 655,73 € |
30.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
slávnostný ob ed- záver kalendárneho roka 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Imagine bb. s. r. o. |
50517848 |
|
996,80 € |
19.12.2025 |
|
|
14.02.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
nákup PC |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
30 000,00 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
30,87 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
el. energia za kotolňu za 10/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
55,43 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
vodné,stočné za kotolňu za obdobie od 27.8.2025 do 25.11.2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
332,80 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
kontrola požiarnych vodovodov a požiarnych hadíc |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
302,58 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
občerstvenie na záver kalendárneho roka 2025-nepedagogickí zamestnanci |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Daniel Šagát |
34706674 |
|
228,00 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
basic + digi služba výťahu za obdobie od 1.10.2025 do 31.12.2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Schindler - výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
269,37 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
tematické mapy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Smart4kidsSK s.r.o. |
57024308 |
|
240,00 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
služba BOZP a PO za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
12.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0013/25 |
traktor Kubota |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Šupa technika, Marián Šupa |
11906022 |
|
13 382,40 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
oprava tlačiarne - podávač papiera |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
36,90 € |
09.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0012/25 |
PD na rekonštrukciu telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Karol Fraňo, s. r. o. |
44748795 |
|
18 100,00 € |
08.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
plyn za 11/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
17 106,26 € |
05.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
vyčistenie upchatého strešného zvodu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Kanalizacie s. r. o. |
56397861 |
|
701,10 € |
05.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
odborné prehliadky VTZ v plynovej kotolni školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
2 779,06 € |
05.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
on- line smernice pre školstvo |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
194,84 € |
05.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
tonery do farebnej tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
117,02 € |
03.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
