| DFB0066/25 |
plyn za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
26 681,71 € |
06.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
toner do tlačniarne + redukcia |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
134,66 € |
05.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
obsluha kotolní za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
541,20 € |
04.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
servis plastových okien |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Martin Fedor - FEMAT |
40486150 |
|
3 694,40 € |
04.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
renovácia parkiet v aule školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Renova Zvolen s. r. o. |
36631248 |
|
2 900,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
služba PO a BOP za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
03.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
telefóny za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
238,73 € |
01.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
poradensko-konzultačné služby za marec 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
139,00 € |
01.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
plyn - telocvičňa záloha za 3/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
551,00 € |
01.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
el. energia - vyúčtovanie za 028/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
280,99 € |
28.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
vodnoé, stočné, zrážková voda za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 277,15 € |
28.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
služba CO za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
XIBU Box - zásobník na toaletný papier |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
140,22 € |
28.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
prečistenie upchatej odpadovej kanalizácie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Kanalizacie s. r. o. |
56397861 |
|
455,10 € |
28.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
implementácia projektu - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GP Consulting, s. r. o. |
36059366 |
|
1 007,81 € |
28.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
menštruačné pomôcky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hartman - RIco spol. s r.o. |
31351361 |
|
90,41 € |
28.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
stoličky a oblúková zábrana |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
B2Bartner, s.r.o. |
44413467 |
|
1 964,31 € |
25.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
stoličky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
B2Bartner, s.r.o. |
44413467 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
maliarske a natieračské práce v jedálni |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
2 932,52 € |
24.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
rollup a grafické práce |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
69,90 € |
24.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
služby SANET za 1.Q/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
skúšačka |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Alfex, a.s. |
36035947 |
|
83,09 € |
14.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
kan. stoličky + spotrebný materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
B2Bartner, s.r.o. |
44413467 |
|
1 001,22 € |
13.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu, soľ tabletová |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
A-Z Gastro, s. r. o. |
46586831 |
|
228,36 € |
13.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
autobusová preprava na KPA |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PREBUS, s.r.o. |
46025642 |
|
2 029,50 € |
12.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
služby lyžiarskej školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Snow sport service, a.s. |
35954311 |
|
1 680,00 € |
12.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
75,03 € |
12.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
ročný užívateľský poplatok Viodata 300 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Viessmann, s. r. o. |
31388841 |
|
308,73 € |
11.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
členský poplatok - školenie DofE. |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
The Duke of Edinburghs Internationale Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
60,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
toaletný papier a čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
936,60 € |
10.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
