| DFB0286/25 |
UP Balansea za november 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
113,98 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
plyn - telocvičňa áloha za 11/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
551,00 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
telefóny za 10/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
239,52 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
výkon činnosti zodpovednej osoby za 12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobný údaj, s.r.o. |
50528041 |
|
73,80 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
el. energia - vyúčtovanie za 10/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-3,61 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
služba CO ZA 10/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
vodné, stočné, zrážková voda za 10/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 193,34 € |
30.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
zaškolenie obsluhy + 3 ks núdzové kľúče |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Schindler - výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
99,63 € |
29.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
reklamné predmety |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
810,88 € |
28.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
školenie - správa regisratúry - II. časť |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
VESNA nezisková organizácia, |
45739153 |
|
39,96 € |
26.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
74,34 € |
24.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
dobropis k faktúre za 10/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
-139,00 € |
22.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
popsypová soľ a posypový štrk |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Š.P.P. Trade s.r.o. |
53925564 |
|
172,20 € |
22.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
152,14 € |
21.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
312,05 € |
21.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Cenrum klinickej psychológie, s. r. o. |
47462728 |
|
200,00 € |
21.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
el. eneergia za kotolňu za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
36,17 € |
20.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
certifikovaný kompost |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
163,84 € |
16.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
odborná kontrola komínov a dymovodov - telocvičňa |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
95,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
odborná prehliadka komínov a dymovodov - kotolňa škola |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
195,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
toner + káble |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
65,23 € |
14.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
566,37 € |
14.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
408,80 € |
14.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
servisná prehliadka - šikme schodisková plošina |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
221,40 € |
10.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0011/25 |
pasport budovy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
13 530,00 € |
09.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
plyn telocvičňa vyúčtovanie za 7-9/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-1 017,74 € |
09.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
školenie - Správa registratúry v školách |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
VESNA nezisková organizácia, |
45739153 |
|
39,97 € |
08.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
plyn za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
3 853,15 € |
07.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
špecializačné vzdelávanie - ped. zamestnanec |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Katolícka univerzita v Ruzomberku |
37801279 |
|
150,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
toner do tlačiarne žltý |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
58,43 € |
06.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
