| DFB0263/25 |
odvoz kuchynského odpadu za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
88,56 € |
06.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
stravovanie zamestnancov školy - rozpočet a príspevok zo SF za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
281,87 € |
03.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
režijné náklady - stravovanie zamestnancov za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 075,87 € |
03.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Právny kuriér pre školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
149,00 € |
02.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
služba BOZP a PO za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
02.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
telefóny za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
240,78 € |
01.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
el. energia - záloha za 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
119,76 € |
01.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
el. energia - záloha za 10-12/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
5 147,88 € |
01.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
poplatok za akatívnu aplikáciu Up Balansea za október 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
113,98 € |
01.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
obsluha kotolní za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
01.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
poskytovanie poradensko-konzultačných služieb za 10/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
139,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
plyn telocvičňa - zálohaz a 10/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
551,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
el. energia - vyúčtovanie za 9/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-350,53 € |
30.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
kable do učebne 115 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
105,79 € |
30.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
služby CO za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
30.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
implementácia projektu - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GP Consulting, s. r. o. |
36059366 |
|
1 007,81 € |
30.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
vodné, stočné, zrážková voda za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 607,76 € |
29.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
deraizácia priestorov VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Deratizácia Cibulová, s. r. o. |
51660199 |
|
135,30 € |
29.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
nákup tovaru |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
B2Bartner, s.r.o. |
44413467 |
|
274,41 € |
26.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
šatňové skrinky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ZOFF |
36631906 |
|
1 507,24 € |
25.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
školenie - Pitterová Renáta |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
VESNA nezisková organizácia, |
45739153 |
|
39,99 € |
24.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
8 zásuvkový kábel |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Dušan Valentovic |
44274742 |
|
123,00 € |
22.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
školské lavice a stoličky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Seventh Sense, s. r. o. |
52043509 |
|
3 275,00 € |
19.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
pracovné kalendáre |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
143,59 € |
18.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
voda za kotolňu za obdobie od 27.2.2025 do 13.5.2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
616,00 € |
18.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
servisné služby na výťah |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Schindler - výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
269,37 € |
15.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
tonery do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
111,24 € |
12.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
nákup PC |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
12 000,00 € |
09.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
spotrebný materiál k PC |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
37,49 € |
09.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
cvičebnica ekonomiky pre 1. a 2. ročník OA a SŠ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Didactiq, s. r. o. |
55620370 |
|
536,13 € |
08.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
