| DFB0233/25 |
plyn za 08/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
3 695,06 € |
05.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
vodné, stočné, zrážková voda za 08/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 272,23 € |
03.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
obsluha kotolní za 08/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
02.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
poplatok za aktívnu aplikáciu UPBalansesa od 1.9.2025 do 30.9.2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
151,98 € |
01.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
registrácia domény - ročný poplatok |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
24,50 € |
01.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
telefóny za 08/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
238,48 € |
01.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
služba BOZP a PO za 08/25 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
01.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
poradensko-konzultačné služby za 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
139,00 € |
01.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
plyn telocvičňa - zálohaz a 09/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
551,00 € |
01.09.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
implementácia projektu - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GP Consulting, s. r. o. |
36059366 |
|
1 007,81 € |
31.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
služba CO za 08/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
31.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
el. energia - vyúčtovanie za 08/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-867,69 € |
31.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
oprava el. bojlera vo VSJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Turning Pro s. r. o. |
54052181 |
|
320,00 € |
29.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
kľúčové štítky displej s krúžkom |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Leoness, s. r. o. |
46173641 |
|
60,72 € |
28.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
cvičebnica ekonomiky pre žiakov 3. ročníka OA a SOŠ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Didactiq, s. r. o. |
55620370 |
|
1 251,18 € |
27.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
čistenie lapača tukov - VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
EKOKANAL s.r.o. |
44193726 |
|
239,85 € |
26.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
el. energia - vyúčtovanie za 07/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-866,77 € |
25.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
WOODCOTE GROUP, a.s. |
31364951 |
|
96,53 € |
25.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
účastníkcky poplatok za školenie - 2 osoby |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
138,00 € |
25.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
účastníkcky poplatok za školenie - 2 osoby |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
138,00 € |
25.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
výkopové práce a pokládka dlažb y - havarijný stav |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Fors-stav, s. r. o. |
44956274 |
|
5 188,82 € |
18.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
poplatok Sanet za 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
inzercia VOS |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
40,00 € |
15.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
tepovanie kobercov, kresiel a stoličiek |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JURSO s. r. o. |
50036637 |
|
828,40 € |
08.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
oprava traktorovej kosačky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PREDOS BB |
36625086 |
|
304,09 € |
06.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
plyn - vyúčtovanie za 07/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
3 695,06 € |
06.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
školská krieda |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
135,30 € |
06.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
služba BOZP a PO za 07/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
05.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
obsluha kotolní za 07/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
04.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
550,18 € |
04.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
