| DFB0193/25 |
vysrávky stropov a stien po výmene svietidlel |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
4 980,00 € |
11.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Daffer, s. r. o. |
36320439 |
|
44,68 € |
11.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
montáž kľučiek a parapiet |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
BB STAVBY SK, s. r. o. |
53053265 |
|
1 098,50 € |
10.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
plyn Telocvičňa - vyúčtovanie za 4-6/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-356,51 € |
09.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
voda za obdobie od 27.2.25 do 16.5.25 za kotolňu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
3,89 € |
08.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
el. energia - kotolňa za obdobie od 03/25 do 04/25 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
449,27 € |
08.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
odvoz kuchynského odpadu za 06/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
75,03 € |
08.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
dodanie a montáž vonkajších parapiet, nastavenie kovaní okenných výplní |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
MIPE Invest, s. r. o. |
36837075 |
|
3 178,06 € |
07.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
inžinierska činnosť - zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
BBING. s.r.o. |
36637475 |
|
1 906,50 € |
07.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
plyn za jún 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
3 695,06 € |
07.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
aktualizačné vzdelávanie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mladý podnikavec, o.z. |
42388651 |
|
575,00 € |
07.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
slávnostný obed - pedagogickí zam. ukončenie školského roka 2024/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Imagine bb. s. r. o. |
50517848 |
|
964,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
revízia elektro - škola |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JEEL, s. r. o. |
36058572 |
|
2 366,15 € |
02.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
odborná prehliadka - elektro spotrebiče |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JEEL, s. r. o. |
36058572 |
|
765,06 € |
02.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služba BIOZP a PO za 6/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
02.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
slávnostný obed - ukončenie škol. roka - nepedagogickí zam. |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Daniel Šagát |
34706674 |
|
174,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
el.- energia - záloha za 7 - 9/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
118,68 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
el. energia - záloha za 7-9/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
4 999,29 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
konzultačno-poradenské služby za júl 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
139,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
stravovanie zamestnancov za 6/2025 - rozpočet a príspevok zo SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
236,43 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
tsravovanie zamestnancov za jún 2025 - režijné náklady |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
902,43 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
plyn -t elolcvična záloha za 7/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
551,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
obsluha kotolní za 6/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
telefony za 06/25 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
239,59 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0008/25 |
okná a dvere - opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy OA MF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
MIPE Invest, s. r. o. |
36837075 |
|
56 001,78 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0009/25 |
svietidlá |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Colmark, s. r. o. |
47992077 |
|
41 260,75 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
služba CO za 6/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
implementácia projektu - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GP Consulting, s. r. o. |
36059366 |
|
1 007,81 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
el. energia vyúčtovanie za jún 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-550,47 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0007/25 |
osadenie spiatočiek na radiátory - opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy OA MF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Kalorim, s. r. o. |
50625781 |
|
25 095,70 € |
27.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
