| DFB0147/25 |
obsluha kotolní za 05/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
03.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
služba BOZP a PO za 05/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
03.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
konzultačno-poradenské služby za jún 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
139,00 € |
01.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
záloha za plyn - telocvičňa za 06/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
551,00 € |
01.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
telefóny za 05/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
238,90 € |
01.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
služba CO za 5/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
31.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
implementácia projektu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GP Consulting, s. r. o. |
36059366 |
|
1 007,81 € |
31.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
el. energia - vyúčtovanie za 05/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-351,14 € |
31.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
odber vzoriek na rozbor vody |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00606979 |
|
151,20 € |
30.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
vodné, stočné, zrážková voda za máj 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 962,50 € |
29.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
899,71 € |
29.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0004/25 |
debarierizácia - 4. platba |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Rozvojové služby BBSK, s. r. o. |
52123553 |
|
4 285,61 € |
27.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
váhy + úradné overenie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Váhy BB, s. r. o. |
54782643 |
|
230,00 € |
27.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0005/25 |
výkon stavebného dozoru |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KaWaI+C, s.r.o. |
31567436 |
|
2 337,00 € |
26.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0003/25 |
debarierizácia - 3. platba |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Rozvojové služby BBSK, s. r. o. |
52123553 |
|
16 795,35 € |
23.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
tonery do farebnej tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
181,45 € |
23.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
on line seminár - Správa registratúrnych záznamov - I8I. časť |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
VESNA nezisková organizácia, |
45739153 |
|
39,92 € |
19.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
služby počítačovej siete SANET za 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
predplatné Poradca 2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
154,00 € |
15.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
389,92 € |
13.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
publikácia Na rovinu Gen Z |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LÚČ - kníhkupectvo, s. r. o. |
31400493 |
|
62,30 € |
12.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
odvoz kuchynského odpadu za 04/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
88,56 € |
12.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
plyn za apríl 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
11 898,71 € |
07.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
platba za implementáciu projektu za mesiac apríl 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
GP Consulting, s. r. o. |
36059366 |
|
1 007,81 € |
07.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
služba PO a BOP za 04/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
07.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
stravovanie - režijné náklady za 4/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
921,40 € |
06.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
stravovanie zamestnancov - rozpočet a príspevok zo SF za 04/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
241,40 € |
06.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
obsluha kotolní za 04/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
05.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
oprava sadzby DPH - seminár |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Seminaria, s. r. o. |
26426218 |
|
14,10 € |
01.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
telefóny za 04/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
238,32 € |
01.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
